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Detalhes
| 14/05/2024 | 0005592/2024 | 0002622/2024 | 0003018/2024 | 0004072/2024 | VALOR ANULADO PELO BANCO - OBM 381 | EMILY BRAUN PEREIRA | ***.737.957-** | R$ 50,00 | R$ 50,00 | -R$ 50,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/05/2024 | 0000731/2024 | 0001374/2024 | 0003003/2024 | 0004069/2024 | VALOR ANULADO PELO BANCO - OBM 381 | M GIROLDO DECORA LTDA | 18.900.026/0001-51 | R$ 9.760,00 | R$ 9.760,00 | -R$ 9.760,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/05/2024 | 0014285/2023 | 0001438/2024 | 0002993/2024 | 0004096/2024 | REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDP MES 03/2024. PROC.5219/2024. | EDP Espirito Santo Distibuicao de Energia S/A | 28152650000171 | R$ 5.199,96 | R$ 667,83 | R$ 659,82 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 14/05/2024 | 0014285/2023 | 0001445/2024 | 0002992/2024 | 0004095/2024 | REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDP MES 03/2024. PROC.5219/2024. | EDP Espirito Santo Distibuicao de Energia S/A | 28152650000171 | R$ 15.000,00 | R$ 2.528,49 | R$ 2.498,15 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/05/2024 | 0014285/2023 | 0001446/2024 | 0002991/2024 | 0004094/2024 | REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDP MES 03/2024. PROC.5219/2024. | EDP Espirito Santo Distibuicao de Energia S/A | 28152650000171 | R$ 109.999,92 | R$ 10.524,49 | R$ 10.394,27 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/05/2024 | 0014285/2023 | 0001437/2024 | 0002995/2024 | 0004093/2024 | REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDP MES 02/2024 e 03/2024. PROC.5416/2024. | EDP Espirito Santo Distibuicao de Energia S/A | 28152650000171 | R$ 300.000,00 | R$ 455,52 | R$ 450,05 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/05/2024 | 0014285/2023 | 0001439/2024 | 0002994/2024 | 0004092/2024 | REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDP MES 03/2024. PROC.5219/2024. | EDP Espirito Santo Distibuicao de Energia S/A | 28152650000171 | R$ 3.499,92 | R$ 321,87 | R$ 318,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/05/2024 | 0014287/2023 | 0000701/2024 | 0003046/2024 | 0004091/2024 | REF PAGAMENTO A CESAN, MES 4/2024. PROC. 5348/2024. | CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO | 28.151.363/0001-47 | R$ 162.000,00 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/05/2024 | 0005348/2024 | 0002637/2024 | 0003043/2024 | 0004090/2024 | VALOR RELATIVO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO, DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA, ANO DE 2024. (JUROS). PROC. 5348/2024 | CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO | 28.151.363/0001-47 | R$ 660,77 | R$ 660,77 | R$ 660,77 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/05/2024 | 0014287/2023 | 0000701/2024 | 0003028/2024 | 0004089/2024 | REF. PAGAMENTO A CESAN, MES 04/2024. PROC. 5348/2024. | CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO | 28.151.363/0001-47 | R$ 162.000,00 | R$ 18.022,84 | R$ 18.022,84 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |