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| Dispensa | 000427 | 015322 | 2014 | 03/11/2014 | 22/12/2014 | CONTRATACAO DE EMPRESA LICENCIADA E ESPECIALIZADA EM DESTINACAO FINAL, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CLASSE II A ESTIMADO DE 400 TONELADAS COM INICIO EM 17 DE NOVEMBRO DE 2014 ATE O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2014. | ART 24, INCISO IV | Concluida | Prefeitura Municipal de Santa Teresa | R$ 36.000,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| AMBITEC S/A | 00.679.427/0001-68 | Servico | CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE | TONELADA | 400,00 | R$ 30,00 | R$ 12.000,00 |
| AMBITEC S/A | 00.679.427/0001-68 | Servico | SERVICO DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CLASSE II A | TONELADA | 400,00 | R$ 60,00 | R$ 24.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000376 | 016818 | 2015 | 21/12/2015 | 05/01/2016 | CONTRATACAO DE EMPRESA LICENCIADA E ESPECIALIZADA EM DESTINACAO FINAL, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CLASSE II A ESTIMADO DE 400 TONELADAS EM SITUACAO EMERGENCIAL COM INICIO EM 05/01/2016, POR UM PRAZO DE 90 DIAS. | ART 24, INCISO IV | Concluida | Prefeitura Municipal de Santa Teresa | R$ 264.360,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| CONSERMA SERVICOS, MANUTENCAO E TRANSPORTES LTDA | 39.272.265/0001-84 | Servico | CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE | MES | 3,00 | R$ 45.984,00 | R$ 137.952,00 |
| CONSERMA SERVICOS, MANUTENCAO E TRANSPORTES LTDA | 39.272.265/0001-84 | Servico | SERVICO DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CLASSE II A | MES | 3,00 | R$ 42.136,00 | R$ 126.408,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000312 | 011059 | 2014 | 06/08/2014 | 27/08/2014 | CONTRATACAO DE EMPRESA LICENCIADA E ESPECIALIZADA EM DESTINACAO FINAL, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CLASSE II A ESTIMADO DE 400 TONELADAS POR UM PERIODO DE (90) NOVENTA DIAS, SENDO DE CARATER EMERGENCIAL. | ART 24, INCISO IV | Concluida | Prefeitura Municipal de Santa Teresa | R$ 48.800,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| RECICLAGEM GUMS LTDA ME | 10.222.478/0001-10 | Servico | CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE | TONELADA/MES | 400,00 | R$ 49,50 | R$ 19.800,00 |
| RECICLAGEM GUMS LTDA ME | 10.222.478/0001-10 | Servico | SERVICO DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CLASSE II A | TONELADA/MES | 400,00 | R$ 72,50 | R$ 29.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000179 | 006347 | 2014 | 04/05/2014 | 09/06/2014 | AQUISICAO DE GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA ATENDER SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DOS BUEIROS EXTENSIVOS AO MUNICIPIO DE SANTA TERESA EM CARATER EMERGENCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | ART 24, INCISO IV | Concluida | Prefeitura Municipal de Santa Teresa | R$ 5.600,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA ME | 04.912.965/0001-01 | Material | GRELHA FERRO FUNDIDO | PECA | 20,00 | R$ 280,00 | R$ 5.600,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000171 | 006012 | 2014 | 24/04/2014 | 04/06/2014 | AQUISICAO DE MANILHAS PARA ATENDER O SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DOS CALCAMENTOS EXTENSIVOS AO MUNICIPIO DE SANTA TERESA-ES, DEVIDO A FORTES CHUVAS OCORRIDAS A AQUISICAO E DE CARATER EMERGENCIAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | ART 24, INCISO IV | Concluida | Prefeitura Municipal de Santa Teresa | R$ 15.710,50 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| MACIFE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 36.337.467/0001-79 | Material | CORPO BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO DO TIPO GROTA - 0,100 M | PECA | 30,00 | R$ 192,55 | R$ 5.776,50 |
| MACIFE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 36.337.467/0001-79 | Material | CORPO BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO DO TIPO GROTA - 0,40 M | PECA | 50,00 | R$ 54,69 | R$ 2.734,50 |
| MACIFE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 36.337.467/0001-79 | Material | CORPO BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO DO TIPO GROTA - 0,60 M | PECA | 50,00 | R$ 86,79 | R$ 4.339,50 |
| MACIFE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 36.337.467/0001-79 | Material | CORPO BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO DO TIPO GROTA - 0,80 | PECA | 20,00 | R$ 143,00 | R$ 2.860,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000170 | 006013 | 2014 | 24/04/2014 | 28/05/2014 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM CARATER DE EMERGENCIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | ART 24, INCISO IV | Concluida | Prefeitura Municipal de Santa Teresa | R$ 8.350,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| COMERCIAL CLADILMO LTDA | 27.357.383/0001-06 | Material | CIMENTO CP III | SACO | 200,00 | R$ 21,90 | R$ 4.380,00 |
| COMERCIAL CLADILMO LTDA | 27.357.383/0001-06 | Material | BRITA N 1 | TONELADA | 20,00 | R$ 84,00 | R$ 1.680,00 |
| COMERCIAL CLADILMO LTDA | 27.357.383/0001-06 | Material | TUBO DE ESGOTO DE 6M X 200MM | UNIDADE | 6,00 | R$ 190,00 | R$ 1.140,00 |
| COMERCIAL CLADILMO LTDA | 27.357.383/0001-06 | Material | VERGALHAO 5/16 - 12 M | VR | 50,00 | R$ 23,00 | R$ 1.150,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000094 | 013380 | 2016 | 30/11/2016 | 13/12/2016 | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO REPARO NO PABX, MARCA DIGISTAR, MODELO XT 200, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | ART 24, INCISO IV | Concluida | Prefeitura Municipal de Santa Teresa | R$ 7.852,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| ITM INSTALACOES TELEFONICAS E MANUTENCAO LTDA | 36.383.586/0001-68 | Material | PLACA BASE | UNIDADE | 1,00 | R$ 2.772,00 | R$ 2.772,00 |
| ITM INSTALACOES TELEFONICAS E MANUTENCAO LTDA | 36.383.586/0001-68 | Material | PLACA TRONCO (E1) | UNIDADE | 1,00 | R$ 1.590,00 | R$ 1.590,00 |
| ITM INSTALACOES TELEFONICAS E MANUTENCAO LTDA | 36.383.586/0001-68 | Material | PLACA RAMAL | UNIDADE | 2,00 | R$ 1.080,00 | R$ 2.160,00 |
| ITM INSTALACOES TELEFONICAS E MANUTENCAO LTDA | 36.383.586/0001-68 | Material | PLACA FONTE | UNIDADE | 1,00 | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000091 | 011705 | 2016 | 11/10/2016 | 11/10/2016 | CONTRATACAO DE SERVICO DE PERFURACAO DE POCO ARTESIANO EM ATENDIMENTO AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO CANAA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOI. | ART 24, INCISO IV | Concluida | Prefeitura Municipal de Santa Teresa | R$ 30.564,80 |
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Contratos e Aditivos
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| 000004/2016 | 14/10/2016 | 14/10/2016 | 16/10/2016 | CONTRATACAO DE SERVICO DE PERFURACAO DE POCO ARTESIANO EM ATENDIMENTO AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO CANAA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOI. | CLAUDIO LUIZ SCALZER - ME | 25.074.042/0001-06 | TERMINO DE PRAZO | R$ 30.564,80 |
Fornecimentos
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| CLAUDIO LUIZ SCALZER - ME | 25.074.042/0001-06 | Servico | SERV. DE PERFURACAO | METRO | 160,00 | R$ 191,03 | R$ 30.564,80 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000087 | 010170 | 2016 | 30/09/2016 | 30/09/2016 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO DE DEMOLICAO E REMOCAO DE ROCHAS E RETALUDAMENTO NO MORRO ADJACENTE A RUA BERNADINO MONTEIRO | ART 24, INCISO IV | Concluida | Prefeitura Municipal de Santa Teresa | R$ 38.718,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000003/2016 | 04/10/2016 | 04/10/2016 | 02/12/2016 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO DE DEMOLICAO E REMOCAO DE ROCHAS E RETALUDAMENTO NO MORRO ADJACENTE A RUA BERNADINO MONTEIRO | D E S SOLUCOES E SERVICOS LTDA EPP | 23.755.855/0001-28 | TERMINO DE PRAZO | R$ 38.718,00 |
Fornecimentos
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| D E S SOLUCOES E SERVICOS LTDA EPP | 23.755.855/0001-28 | Servico | EXECUCAO DE OBRAS | UNIDADE | 1,00 | R$ 38.718,00 | R$ 38.718,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000085 | 010560 | 2018 | 27/08/2018 | 27/08/2018 | AQUISICAO DE PECA DESTINADA A REPAROS A SEREM EXECUTADOS NO VEICULO, TIPO MICROONIBUS MINIBUS VOLARE V8L, MARCOPOLO, PLACA ODR-3995, ANO 2012/2013, UTILIZADO PELO CAEE MANOEL VALENTIM (ASSOCIACAO PESTALOZZI) . DEVOLUCAO DESTE ORCAMENTO PARA O E-MAIL: EDUCACAO@SANTATERESA.ES.GOV.BR | ART 24, INCISO IV | Concluida | Prefeitura Municipal de Santa Teresa | R$ 2.290,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| PASOLA COMERCIAL AUTOMOTIVO IMPORT E EXP EIRELI | 27.536.937/0001-32 | Material | KIT EMBREAGEM | KIT | 1,00 | R$ 2.290,00 | R$ 2.290,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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