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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Teresa ( Total R$ 4.994,00 )
 Data: 18/09/2020 ( Total R$ 4.994,00 )
   0003088/2020 Original018 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINOR$ 2.497,00
   0003088/2020 Original018 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINOR$ 2.497,00
       Total R$ 4.994,00
Total R$ 4.994,00
       Total R$ 4.994,00
Total R$ 4.994,00
Entidade: Fundo Municipal de Saude de Santa Teresa ( Total R$ 12.191,70 )
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 12.191,70 )
   0000343/2025 Original003 - FMS - ESTRUT. DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE-INVESTIMENTO1.011 - Aquisicao de veiculos e Equipamentos Permanentes - FMSR$ 12.191,70
       Total R$ 12.191,70
Total R$ 12.191,70
       Total R$ 12.191,70
Total R$ 12.191,70
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Teresa ( Total R$ 4.994,00 )
 Data: 09/11/2020 ( Total R$ 4.994,00 )
   0003088/2020 0004949/2020 Original018 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINOR$ 2.497,00
   0003088/2020 0004949/2020 Original018 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINOR$ 2.497,00
        Total R$ 4.994,00
Total R$ 4.994,00
        Total R$ 4.994,00
Total R$ 4.994,00
Entidade: Fundo Municipal de Saude de Santa Teresa ( Total R$ 12.191,70 )
 Data: 16/04/2025 ( Total R$ 12.191,70 )
   0000343/2025 0000825/2025 Original003 - FMS - ESTRUT. DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE-INVESTIMENTO1.011 - Aquisicao de veiculos e Equipamentos Permanentes - FMSR$ 12.191,70
        Total R$ 12.191,70
Total R$ 12.191,70
        Total R$ 12.191,70
Total R$ 12.191,70
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Teresa ( Total R$ 4.994,00 )
 Data: 13/11/2020 ( Total R$ 4.994,00 )
   0004949/2020 0007535/2020 OriginalOrcamentario018 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINOR$ 2.497,00
   0004949/2020 0007535/2020 OriginalOrcamentario018 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINOR$ 2.497,00
         Total R$ 4.994,00
Total R$ 4.994,00
         Total R$ 4.994,00
Total R$ 4.994,00
Entidade: Fundo Municipal de Saude de Santa Teresa ( Total R$ 12.191,70 )
 Data: 22/04/2025 ( Total R$ 12.191,70 )
   0000825/2025 0001266/2025 OriginalOrcamentario003 - FMS - ESTRUT. DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE-INVESTIMENTO1.011 - Aquisicao de veiculos e Equipamentos Permanentes - FMSR$ 12.191,70
         Total R$ 12.191,70
Total R$ 12.191,70
         Total R$ 12.191,70
Total R$ 12.191,70
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Secretaria Municipal de Saude de Santa Teresa ( Total R$ 12.774,60 )
  13/06/2025000017/2025AGUARDANDO ASSINATURAContratacao de empresa para fornecimento de materiais de informatica, atendendo a demanda da Secretaria Municipal de Saude.Aguardando AssinaturaR$ 582,90
  27/12/2024000067/2024CONTRATO DE FORNECIMENTOContratacao de empresa para o fornecimento de mobiliarios, materiais de in-formatica, equipamentos medico-hospitalar, odontologico (materiais permanentes) para uso em Unidades Basicas de Saude, destinados a atender as necessidades da Secretaria MunicipalvigenteR$ 12.191,70
        Total R$ 12.774,60
Total R$ 12.774,60
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Teresa ( Total R$ 5.393,09 )
  12/06/2025000078/2025AGUARDANDO ASSINATURAContratacao de empresa para fornecimento de materiais de informatica, atendendo a demanda da Secretaria Municipal de Assistencia Social (SMAS) e seus Equipamentos, Secretaria Municipal de Administracao, Secretaria Municipal de Saude e Secretaria MunicipalAGUARDANDO ASSINATURA / LIBERACAOR$ 2.896,09
  18/09/2020000092/2020CONTRATO DE FORNECIMENTOAquisicao de equipamento de informatica, termometros digital e material de higiene e limpezaTERMINO DE PRAZOR$ 2.497,00
        Total R$ 5.393,09
Total R$ 5.393,09
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