Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS, MATERIAIS DE IN-FORMATICA, EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO (MATERIAIS PERMANENTES) PARA USO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ATENDIMENTO A PROPOSTA PARLAMENTAR N°14491945000123005

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	BALDE A PEDAL - ACO INOX DE 30 A 49L	nformacoes Gerais Material: Aco Inox Espessura: 0,4 mm Acabamento: Polido Tratamento anti digitais: Nao Alca para transporte: Sim Abertura: Pedal Tampa: Sim Balde plastico removivel: Sim Capacidade: 30 L a 49 L Garantia de 01 Ano	47,0000	R$ 249,50	R$ 11.726,50
Material	BALDE/LIXEIRA - ACO OU FERRO PINTADO	De 11 ate 20 litros.	4,0000	R$ 116,30	R$ 465,20
					Total Geral R$ 12.191,70

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


16/04/2025	0000825/2025	Original	003 - FMS - ESTRUT. DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE-INVESTIMENTO	R$ 12.191,70
				Total Geral R$ 12.191,70

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


22/04/2025	0000825/2025	0001266/2025	Original	Orcamentario	003 - FMS - ESTRUT. DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE-INVESTIMENTO	R$ 12.191,70
						Total Geral R$ 12.191,70

Dados da Licitação

Licitação:

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Processo:

Modalidade:

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Dados do Contrato

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Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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