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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - ES

Detalhes do Favorecido

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Dados do Favorecido

Nome/Razão Social:

Tipo:

CPF/CNPJ:

Entidade

Data

		Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Teresa ( Total R$ 1.240,39 )
		Data: 26/06/2014 ( Total R$ 1.240,39 )
		0002571/2014	Original	016 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.052 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PEJA E ED. ESPECIAL	R$ 671,95
		0002570/2014	Original	016 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	R$ 568,44
						Total R$ 1.240,39 Total R$ 1.240,39
						Total R$ 1.240,39 Total R$ 1.240,39
						Total Geral R$ 1.240,39

Entidade

Data

		Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Teresa ( Total R$ 1.240,39 )
		Data: 02/10/2014 ( Total R$ 1.240,39 )
		0002570/2014	0005373/2014	Original	016 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	R$ 568,44
		0002571/2014	0005368/2014	Original	016 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.052 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PEJA E ED. ESPECIAL	R$ 671,95
							Total R$ 1.240,39 Total R$ 1.240,39
							Total R$ 1.240,39 Total R$ 1.240,39
							Total Geral R$ 1.240,39

Entidade

Data

		Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Teresa ( Total R$ 1.240,39 )
		Data: 04/11/2014 ( Total R$ 1.240,39 )
		0005373/2014	0006861/2014	Original	Orcamentario	016 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	R$ 568,44
		0005368/2014	0006860/2014	Original	Orcamentario	016 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.052 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PEJA E ED. ESPECIAL	R$ 671,95
								Total R$ 1.240,39 Total R$ 1.240,39
								Total R$ 1.240,39 Total R$ 1.240,39
								Total Geral R$ 1.240,39

Entidade

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Teresa ( Total R$ 1.240,39 )
		09/05/2014	000087/2014	CONTRATO DE FORNECIMENTO	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE TURISMO E CULTURA , OBRAS E INFRAESTRUTURA E EDUCACAO.	TERMINO DE PRAZO	R$ 1.240,39
							Total R$ 1.240,39 Total R$ 1.240,39
							Total Geral R$ 1.240,39

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