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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Teresa ( Total R$ 38.841.214,11 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/05/2025 ( Total R$ 392.420,95 )
   0002506/2025 Original008 - SMED - EDUCACAO SUPERIOR2.027 - Apoiar iniciativas de Desenvolvimento do Ensino SuperiorR$ 6.429,46
   0002505/2025 Original001 - FME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.013 - Gestao das Politicas de EducacaoR$ 3.852,31
   0002504/2025 Original002 - FME - EDUCACAO INFANTIL2.022 - Manutencao do Transporte Escolar - Educacao Infantil/Pre- EscolaR$ 23.275,32
   0002503/2025 Original003 - FME - ENSINO FUNDAMENTAL2.019 - Manutencao do Transporte Escolar - Ensino fundamentalR$ 65.602,51
   0002502/2025 Original001 - SMAD - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESEV. ECONOMICO2.031 - Atendimento ao Produtor Familiar - PRONAFR$ 11.891,81
   0002501/2025 Original001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.086 - Gestao das Atividades do IGD Bolsa Familia - CAD UnicoR$ 517,39
   0002500/2025 Original001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestao da Frota do Municipio - SMTRR$ 276.186,74
   0002499/2025 Original001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.035 - Gestao das Atividades da Sec. Mun. de Assistencia SocialR$ 4.283,51
   0002498/2025 Original001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - Gestao das Atividades da PSEMC - CREASR$ 381,90
       Total R$ 392.420,95
Total R$ 392.420,95
 Data: 21/05/2025 ( Total -R$ 392.420,95 ) (Continua na próxima página)
   0000862/2025 Anulacao001 - FME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.013 - Gestao das Politicas de Educacao-R$ 3.852,31
   0000863/2025 Anulacao002 - FME - EDUCACAO INFANTIL2.022 - Manutencao do Transporte Escolar - Educacao Infantil/Pre- Escola-R$ 23.275,32
   0000864/2025 Anulacao003 - FME - ENSINO FUNDAMENTAL2.019 - Manutencao do Transporte Escolar - Ensino fundamental-R$ 65.602,51
   0000865/2025 Anulacao008 - SMED - EDUCACAO SUPERIOR2.027 - Apoiar iniciativas de Desenvolvimento do Ensino Superior-R$ 6.429,46
   0000858/2025 Anulacao001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.086 - Gestao das Atividades do IGD Bolsa Familia - CAD Unico-R$ 517,39
   0002207/2025 Anulacao001 - SMAD - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESEV. ECONOMICO2.031 - Atendimento ao Produtor Familiar - PRONAF-R$ 11.891,81
   0000857/2025 Anulacao001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestao da Frota do Municipio - SMTR-R$ 276.186,74
   0000859/2025 Anulacao001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.035 - Gestao das Atividades da Sec. Mun. de Assistencia Social-R$ 4.283,51
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Teresa ( Total R$ 30.974.724,07 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 399.034,10 )
   0002217/2025 0002813/2025 Original001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestao da Frota do Municipio - SMTRR$ 70,19
   0002215/2025 0002812/2025 Original001 - FME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.013 - Gestao das Politicas de EducacaoR$ 617,48
   0002215/2025 0002811/2025 Original001 - FME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.013 - Gestao das Politicas de EducacaoR$ 696,10
   0002214/2025 0002809/2025 Original003 - FME - ENSINO FUNDAMENTAL2.019 - Manutencao do Transporte Escolar - Ensino fundamentalR$ 86.905,12
   0002216/2025 0002808/2025 Original008 - SMED - EDUCACAO SUPERIOR2.027 - Apoiar iniciativas de Desenvolvimento do Ensino SuperiorR$ 14.218,32
   0002217/2025 0002806/2025 Original001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestao da Frota do Municipio - SMTRR$ 280.645,26
   0002207/2025 0002805/2025 Original001 - SMAD - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESEV. ECONOMICO2.031 - Atendimento ao Produtor Familiar - PRONAFR$ 12.407,88
   0002219/2025 0002804/2025 Original001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.035 - Gestao das Atividades da Sec. Mun. de Assistencia SocialR$ 2.875,82
   0002218/2025 0002803/2025 Original001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.086 - Gestao das Atividades do IGD Bolsa Familia - CAD UnicoR$ 597,93
        Total R$ 399.034,10
Total R$ 399.034,10
 Data: 09/04/2025 ( Total R$ 353.845,31 )
   0001859/2025 0002072/2025 Original001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestao da Frota do Municipio - SMTRR$ 332.335,24
   0001859/2025 0002071/2025 Original001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestao da Frota do Municipio - SMTRR$ 135,34
   0001857/2025 0002070/2025 Original008 - SMED - EDUCACAO SUPERIOR2.027 - Apoiar iniciativas de Desenvolvimento do Ensino SuperiorR$ 17.363,71
   0001862/2025 0002069/2025 Original001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.035 - Gestao das Atividades da Sec. Mun. de Assistencia SocialR$ 3.760,59
   0001861/2025 0002068/2025 Original001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.086 - Gestao das Atividades do IGD Bolsa Familia - CAD UnicoR$ 250,43
        Total R$ 353.845,31
Total R$ 353.845,31
 Data: 08/04/2025 ( Total R$ 103.974,11 ) (Continua na próxima página)
   0001860/2025 0002058/2025 Original001 - SMAD - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESEV. ECONOMICO2.031 - Atendimento ao Produtor Familiar - PRONAFR$ 16.427,29
   0001858/2025 0002057/2025 Original002 - FME - EDUCACAO INFANTIL2.022 - Manutencao do Transporte Escolar - Educacao Infantil/Pre- EscolaR$ 86.515,29
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Teresa ( Total R$ 30.988.288,04 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 398.076,59 )
   0002803/2025 0004311/2025 OriginalOrcamentario001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.086 - Gestao das Atividades do IGD Bolsa Familia - CAD UnicoR$ 596,49
   0002812/2025 0004307/2025 OriginalOrcamentario001 - FME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.013 - Gestao das Politicas de EducacaoR$ 616,00
   0002811/2025 0004306/2025 OriginalOrcamentario001 - FME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.013 - Gestao das Politicas de EducacaoR$ 694,43
   0002809/2025 0004305/2025 OriginalOrcamentario003 - FME - ENSINO FUNDAMENTAL2.019 - Manutencao do Transporte Escolar - Ensino fundamentalR$ 86.696,55
   0002813/2025 0004300/2025 OriginalOrcamentario001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestao da Frota do Municipio - SMTRR$ 70,03
   0002808/2025 0004299/2025 OriginalOrcamentario008 - SMED - EDUCACAO SUPERIOR2.027 - Apoiar iniciativas de Desenvolvimento do Ensino SuperiorR$ 14.184,35
   0002806/2025 0004298/2025 OriginalOrcamentario001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestao da Frota do Municipio - SMTRR$ 279.971,71
   0002805/2025 0004297/2025 OriginalOrcamentario001 - SMAD - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESEV. ECONOMICO2.031 - Atendimento ao Produtor Familiar - PRONAFR$ 12.378,10
   0002804/2025 0004296/2025 OriginalOrcamentario001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.035 - Gestao das Atividades da Sec. Mun. de Assistencia SocialR$ 2.868,93
         Total R$ 398.076,59
Total R$ 398.076,59
 Data: 09/04/2025 ( Total R$ 456.720,65 ) (Continua na próxima página)
   0002072/2025 0003066/2025 OriginalOrcamentario001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestao da Frota do Municipio - SMTRR$ 331.537,62
   0002071/2025 0003065/2025 OriginalOrcamentario001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestao da Frota do Municipio - SMTRR$ 135,02
   0002070/2025 0003064/2025 OriginalOrcamentario008 - SMED - EDUCACAO SUPERIOR2.027 - Apoiar iniciativas de Desenvolvimento do Ensino SuperiorR$ 17.322,04
   0002069/2025 0003063/2025 OriginalOrcamentario001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.035 - Gestao das Atividades da Sec. Mun. de Assistencia SocialR$ 3.751,57
   0002058/2025 0003061/2025 OriginalOrcamentario001 - SMAD - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESEV. ECONOMICO2.031 - Atendimento ao Produtor Familiar - PRONAFR$ 16.387,86
   0002068/2025 0003060/2025 OriginalOrcamentario001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.086 - Gestao das Atividades do IGD Bolsa Familia - CAD UnicoR$ 249,83
   0002057/2025 0003056/2025 OriginalOrcamentario002 - FME - EDUCACAO INFANTIL2.022 - Manutencao do Transporte Escolar - Educacao Infantil/Pre- EscolaR$ 86.307,64
   0002056/2025 0003055/2025 OriginalOrcamentario001 - FME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.013 - Gestao das Politicas de EducacaoR$ 397,81
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Secretaria Municipal de Saude de Santa Teresa ( Total R$ 1.363.834,45 )
  14/02/2023000011/2023CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA, POR MEIO DA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPOvigenteR$ 698.394,91
  25/11/2022000233/2022CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSPRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAODE CARTAO MAGNETICO COM CHIP OU TARJA MAGNETICATERMINO DE PRAZOR$ 55.660,32
  01/08/2022000165/2022CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSPRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO COMPARTILHADA DA FROTA ENVOLVENDO A MANUTENCAO EM GERAL (PREVENTIVA E CORRETIVA), COM FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS UTILIZANDO A IMPLANTACAO E A OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADOTERMINO DE PRAZOR$ 137.550,85
  24/01/2019000015/2019CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DA EMPRESA LINK CARD, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECONº 026/2018 - PP 069/2018TERMINO DE PRAZOR$ 100.868,40
  17/12/2018000103/2018CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DA EMPRESA LINK CARD, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 025/2018 - PP 081/2018TERMINO DE PRAZOR$ 371.359,97
        Total R$ 1.363.834,45
Total R$ 1.363.834,45
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Teresa ( Total R$ 10.265.646,95 )
  14/02/2023000034/2023CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA, POR MEIO DA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPOVIGENTER$ 5.561.106,34
  25/11/2022000232/2022CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOPRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAODE CARTAO MAGNETICO COM CHIP OU TARJA MAGNETICATERMINO DE PRAZOR$ 1.429.465,13
  24/01/2019000014/2019CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOCONTRATACAO DA EMPRESA LINK CARD, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECONº 026/2018 - PP 069/2018TERMINO DE PRAZOR$ 684.415,90
  17/12/2018000102/2018CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOCONTRATACAO DA EMPRESA LINK CARD , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 025/2018 - PP 081/2018TERMINO DE PRAZOR$ 2.590.659,58
        Total R$ 10.265.646,95
Total R$ 10.265.646,95
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