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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Teresa ( Total R$ 84.187,45 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/01/2024 ( Total R$ 21.200,00 )
   0000508/2024 Original001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.040 - Gestao das Atividades da Protecao Social Basica - CRAS/PAIFR$ 21.200,00
       Total R$ 21.200,00
Total R$ 21.200,00
 Data: 05/12/2023 ( Total R$ 480,00 )
   0006146/2023 Original001 - FME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.013 - Gestao das Politicas de EducacaoR$ 480,00
       Total R$ 480,00
Total R$ 480,00
 Data: 30/11/2023 ( Total -R$ 480,00 )
   0005616/2023 Anulacao003 - FME - ENSINO FUNDAMENTAL2.018 - Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE-R$ 480,00
       Total -R$ 480,00
Total -R$ 480,00
 Data: 08/11/2023 ( Total R$ 480,00 )
   0005616/2023 Original003 - FME - ENSINO FUNDAMENTAL2.018 - Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDER$ 480,00
       Total R$ 480,00
Total R$ 480,00
 Data: 13/10/2020 ( Total R$ 6.970,00 )
   0003308/2020 Original005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASR$ 6.970,00
       Total R$ 6.970,00
Total R$ 6.970,00
 Data: 13/02/2020 ( Total R$ 7.433,30 )
   0000785/2020 Original018 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINOR$ 3.716,65
   0000785/2020 Original018 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINOR$ 3.716,65
       Total R$ 7.433,30
Total R$ 7.433,30
 Data: 25/11/2019 ( Total R$ 0,00 )
   0002828/2019 Anulacao013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.032 - MANUTENCAO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA SUAS - IGDSUAS-R$ 3.600,00
   0005019/2019 Original013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.037 - MANUTENCAO DO CRAS/PAIFR$ 3.600,00
       Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 03/09/2019 ( Total R$ 5.397,00 )
   0004031/2019 Original013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.042 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICOR$ 3.598,00
   0004030/2019 Original005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASR$ 1.799,00
       Total R$ 5.397,00
Total R$ 5.397,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Teresa ( Total R$ 84.187,45 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 21.200,00 )
   0000508/2024 0001514/2024 Original001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.040 - Gestao das Atividades da Protecao Social Basica - CRAS/PAIFR$ 21.200,00
        Total R$ 21.200,00
Total R$ 21.200,00
 Data: 07/12/2023 ( Total R$ 480,00 )
   0006146/2023 0008738/2023 Original001 - FME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.013 - Gestao das Politicas de EducacaoR$ 480,00
        Total R$ 480,00
Total R$ 480,00
 Data: 24/11/2023 ( Total -R$ 480,00 )
   0005616/2023 0008106/2023 Anulacao003 - FME - ENSINO FUNDAMENTAL2.018 - Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE-R$ 480,00
        Total -R$ 480,00
Total -R$ 480,00
 Data: 22/11/2023 ( Total R$ 480,00 )
   0005616/2023 0008106/2023 Original003 - FME - ENSINO FUNDAMENTAL2.018 - Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDER$ 480,00
        Total R$ 480,00
Total R$ 480,00
 Data: 04/12/2020 ( Total R$ 6.970,00 )
   0003308/2020 0005539/2020 Original005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASR$ 6.970,00
        Total R$ 6.970,00
Total R$ 6.970,00
 Data: 19/03/2020 ( Total R$ 7.433,30 )
   0000785/2020 0001253/2020 Original018 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINOR$ 3.716,65
   0000785/2020 0001253/2020 Original018 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINOR$ 3.716,65
        Total R$ 7.433,30
Total R$ 7.433,30
 Data: 17/12/2019 ( Total R$ 1.799,00 )
   0004030/2019 0007809/2019 Original005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASR$ 1.799,00
        Total R$ 1.799,00
Total R$ 1.799,00
 Data: 09/12/2019 ( Total R$ 3.598,00 )
   0004031/2019 0007590/2019 Original013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.042 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICOR$ 3.598,00
        Total R$ 3.598,00
Total R$ 3.598,00
 Data: 29/11/2019 ( Total R$ 3.600,00 )
   0005019/2019 0007231/2019 Original013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.037 - MANUTENCAO DO CRAS/PAIFR$ 3.600,00
        Total R$ 3.600,00
Total R$ 3.600,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Teresa ( Total R$ 84.187,45 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 21.200,00 )
   0001514/2024 0002129/2024 OriginalOrcamentario001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.040 - Gestao das Atividades da Protecao Social Basica - CRAS/PAIFR$ 21.200,00
         Total R$ 21.200,00
Total R$ 21.200,00
 Data: 08/12/2023 ( Total R$ 480,00 )
   0008738/2023 0011676/2023 OriginalOrcamentario001 - FME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.013 - Gestao das Politicas de EducacaoR$ 480,00
         Total R$ 480,00
Total R$ 480,00
 Data: 23/11/2023 ( Total R$ 0,00 )
   0008106/2023 0010847/2023 AnulacaoOrcamentario003 - FME - ENSINO FUNDAMENTAL2.018 - Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE-R$ 480,00
   0008106/2023 0010847/2023 OriginalOrcamentario003 - FME - ENSINO FUNDAMENTAL2.018 - Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDER$ 480,00
         Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 09/12/2020 ( Total R$ 6.970,00 )
   0005539/2020 0008475/2020 OriginalOrcamentario005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASR$ 6.970,00
         Total R$ 6.970,00
Total R$ 6.970,00
 Data: 19/03/2020 ( Total R$ 7.433,30 )
   0001253/2020 0001912/2020 OriginalOrcamentario018 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINOR$ 3.716,65
   0001253/2020 0001912/2020 OriginalOrcamentario018 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINOR$ 3.716,65
         Total R$ 7.433,30
Total R$ 7.433,30
 Data: 20/12/2019 ( Total R$ 1.799,00 )
   0007809/2019 0011426/2019 OriginalOrcamentario005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASR$ 1.799,00
         Total R$ 1.799,00
Total R$ 1.799,00
 Data: 11/12/2019 ( Total R$ 3.598,00 )
   0007590/2019 0010943/2019 OriginalOrcamentario013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.042 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICOR$ 3.598,00
         Total R$ 3.598,00
Total R$ 3.598,00
 Data: 06/12/2019 ( Total R$ 3.600,00 )
   0007231/2019 0010509/2019 OriginalOrcamentario013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.037 - MANUTENCAO DO CRAS/PAIFR$ 3.600,00
         Total R$ 3.600,00
Total R$ 3.600,00
 Data: 10/09/2019 ( Total R$ 5.516,65 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Secretaria Municipal de Saude de Santa Teresa ( Total R$ 89.409,59 )
  27/12/2024000066/2024CONTRATO DE FORNECIMENTOContratacao de empresa para o fornecimento de mobiliarios, materiais de in-formatica, equipamentos medico-hospitalar, odontologico (materiais permanentes) para uso em Unidades Basicas de Saude, destinados a atender as necessidades da Secretaria MunicipalvigenteR$ 10.036,00
  11/12/2017000126/2017CONTRATO DE FORNECIMENTOAQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES - ESCRITORIO E INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA/ES, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR.TERMINO DE PRAZOR$ 12.080,00
  22/08/2016000093/2016CONTRATO DE FORNECIMENTOAQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, MEDICO HOSPITALARES, ELETRODOMESTICOS, ODONTOLOGICOS, EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, DE INFORMATICA, MOVEIS E LIMPEZA COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 55.959,59
  10/04/2014000064/2014CONTRATO DE FORNECIMENTOAQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS COM RECURSO DO MINISTERIO DA SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DE SANTO ANTONIO DA CANAA, SAO JOAO DE PETROPOLIS E VARZEA ALEGRETERMINO DE PRAZOR$ 9.818,00
  06/01/2014000002/2014CONTRATO DE FORNECIMENTOAQUISICAO DE MATERIAIS DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA, TELEFONES E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 1.516,00
        Total R$ 89.409,59
Total R$ 89.409,59
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Teresa ( Total R$ 67.157,50 )
  11/12/2023000208/2023CONTRATO DE FORNECIMENTOAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR DO MINISTERIO DA CIDADANIA Nº 202341800001.TERMINO DE PRAZOR$ 21.200,00
  09/10/2020000114/2020CONTRATO DE FORNECIMENTOAQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DE ESCRITORIO, REFLETORES E TOTEM HIGIENIZADOR, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO E RH, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS, PROCURADORIA JURIDICA E SECRETARIA MUNICIPAL DA FATERMINO DE PRAZOR$ 6.970,00
  02/09/2019000053/2019CONTRATO DE FORNECIMENTOAQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR, MONITOR, NOTEBOOK, FRAGMENTADORA DE PAPEL E APOIO PARA OS PES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOSTERMINO DE PRAZOR$ 5.397,00
  08/05/2017000063/2017CONTRATO DE FORNECIMENTOAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS SECRETARIAS DE: ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 1.718,00
  27/05/2015000081/2015CONTRATO DE FORNECIMENTOAQUISICAO DE FREEZER E REFRIGERADORTERMINO DE PRAZOR$ 12.470,00
  01/12/2014000169/2014CONTRATO DE FORNECIMENTOAQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 9.787,50
  16/10/2014000157/2014CONTRATO DE FORNECIMENTOAQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E PERMANENTES DESTINADOS AO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJATERMINO DE PRAZOR$ 9.615,00
        Total R$ 67.157,50
Total R$ 67.157,50
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