Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLUCAO DE TELEFONIA VOIP (VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET) EM NUVEM, DO TIPO PABX VIRTUAL, COM COMODATOS DE APARELHOS E RAMAIS IP, INCLUINDO CONFIGURACAO, TREINAMENTO E O SUPORTE TECNICO, E O PLANO DE TELEFONIA VOIP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS SETORES

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	PORTABILIDADE DAS LINHAS PARA TECNOLOGIA SIP	Comodata dos aparelhos telefonicos; 3259-2941	11,0000	R$ 15,49	R$ 170,39
Servico	PORTABILIDADE DAS LINHAS PARA TECNOLOGIA SIP	Comodata dos aparelhos telefonicos; 3259-3902	11,0000	R$ 12,66	R$ 139,26
Servico	PORTABILIDADE DAS LINHAS PARA TECNOLOGIA SIP	Comodata dos aparelhos telefonicos; 3259*-3895	11,0000	R$ 12,67	R$ 139,37
Servico	PORTABILIDADE DAS LINHAS PARA TECNOLOGIA SIP	Comodata dos aparelhos telefonicos; 3259-3927	11,0000	R$ 12,67	R$ 139,37
					Total Geral R$ 588,39

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


09/06/2025	0003714/2025	Original	001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 160,47
09/06/2025	0003750/2025	Original	001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 53,49
				Total Geral R$ 213,96

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


11/06/2025	0003750/2025	0005787/2025	Original	Orcamentario	001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 53,49
						Total Geral R$ 53,49

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: