Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR RELATIVO A AQUISICAO  DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. SMSA

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	SACO DE LIXO 100 LITROS ROLO C 25 UNID..	SACO PICOTADO, SUPER PRATICO, SUPER RESISTENTE, CLASSE 1 TIPO E, TAMANHO 75X 105 CM.	200,0000	R$ 11,73	R$ 2.346,00
Material	SACO DE LIXO 50 LITROS ROLO COM 50 UNID.	SACO PICOTADO, SUPER PRATICO, SUPER RESISTENTE, CLASSE 1, TIPO E, TAMANHO 63 X 80	200,0000	R$ 15,13	R$ 3.026,00
Material	LIXEIRA COM PEDAL 50 LTS.	Com Capacidade Aproximada De 52,0 L, De Polietileno De Media Densidade (Pemd), Com Dimensoes Aproximadas De 51,5cm De Altura X 40,5cm De Largura X 40,5cm De Comprimento	50,0000	R$ 106,99	R$ 5.349,50
Material	LIXEIRA SEM PEDAL - 12 LITROS.	EM POLIETILENO, COM TAMPA FORMATO CILINDRICO, CAPACIDADE DE 12 LITROS.	50,0000	R$ 20,22	R$ 1.011,00
					Total Geral R$ 11.732,50

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


14/10/2022	0002197/2022	Original	002 - FMS- MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - CUSTEIO	R$ 11.732,50
				Total Geral R$ 11.732,50

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


21/10/2022	0002197/2022	0003213/2022	Original	Orcamentario	002 - FMS- MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - CUSTEIO	R$ 11.732,50
						Total Geral R$ 11.732,50

Dados da Licitação

Licitação:

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Processo:

Modalidade:

Classificação:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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