Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
Servico2266 - ORSE - Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm 14,3100R$ 115,22R$ 1.648,80
Servico141909- DER- TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 100MM (4") IIInclusive conexoes35,0000R$ 90,91R$ 3.181,85
Servico141102- DER- CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMAX=1MC/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavacao e reaterro2,0000R$ 723,81R$ 1.447,62
Servico299 - ORSE - Condutor pvc soldavel p/calha pluvial, d= 100mmCondutor pvc soldavel p/calha pluvial, d= 100mm17,4000R$ 82,99R$ 1.444,03
Servico190117 DER-ED Pintura sobre paredes e forros, aplicacao manual190117 DER-ED Pintura sobre paredes e forros, aplicacao manual, com duas demaos de tinta latex acrilico premium, acabamento fosco, referencia Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demao de liquido selador acrilico, referencia Suvinil, Coral ou Metalatex158,7598R$ 26,41R$ 4.192,85
Servico190101- DER- EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE MASSA A BASE DE PVAMarcas de referencia Suvinil, Coral ou Metalatex158,7602R$ 21,22R$ 3.368,89
Servico120302- DER- REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADANo traco 1:0.5:6, espessura 5mm158,7598R$ 27,09R$ 4.300,80
Servico120101- DER- CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRACO 1:3 IIEspessura 5 mm110,8501R$ 8,04R$ 891,24
Servico120301 - EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTOCal hidratada CH1 e areia media ou grossa lavada no traco 1:0.5:6, esp=20mm158,7600R$ 38,70R$ 6.144,01
Servico10501- DER- LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA 65,6699R$ 14,18R$ 931,20
Servico30101- DER- ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE PROFUNDIDADE 18,4900R$ 73,90R$ 1.366,41
Servico30119- DER- APILOAMENTO DO FUNDO DE VALA COM MACO DE 30 A 60KG 64,6801R$ 38,66R$ 2.500,53
Servico040231 - DER FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGROCom consumo minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5 de perdas ja incluido no custo)3,2300R$ 867,48R$ 2.801,96
Servico40243 - FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA IIDe armadura CA-50 a media, diametro de 6.3 a 10m1.520,1598R$ 14,18R$ 21.555,87
Servico97083 - SINAPI - COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIERCOMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/202159,1891R$ 4,46R$ 263,98
Servico97087 - SINAPI -CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIERCAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/202159,1906R$ 3,22R$ 190,59
Servico40337- DER- FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL5 reaproveitamentos, reforcada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)1,7600R$ 119,95R$ 211,11
Servico40331 - DER-ES - FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=30MPAconsiderando BOMBEAMENTO (5 de perdas ja incluido no custo) (6 de taxa p/ concr. bombeavel) - LAJE INTERMEDIARIA.8,4000R$ 838,89R$ 7.046,67
Servico040224 - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETOFck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5 de perdas ja incluido no custo)17,8400R$ 993,19R$ 17.718,51
Servico100203- DER- PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE A 3 DEMAOS 28,9599R$ 45,38R$ 1.314,20
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
24/03/2025 0001496/2025 Original001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 84.270,74
13/05/2025 0002945/2025 Original001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 9.859,28
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
26/03/2025 0001496/2025 0002242/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 2.281,96
26/03/2025 0001496/2025 0002243/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 9.508,17
26/03/2025 0001496/2025 0002239/2025 OriginalOrcamentario001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 72.480,61
14/05/2025 0002945/2025 0004441/2025 OriginalOrcamentario001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 9.859,28
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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