Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
Servico020350 - TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCAh=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8x8 (Reaproveitamento 2x)43,0000R$ 199,66R$ 8.585,38
Servico20801- DER- BARRACAO PARA ESCRITORIO COM SANITARIOArea 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspecao, conf. projeto (2 utilizacoes)8,8000R$ 668,00R$ 5.878,40
Servico20704- DER-ES EDIF.- REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMCIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)12,1000R$ 518,06R$ 6.268,53
Servico020805 Unidade de sanitario e vestiario para ate 20 func.area 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspecao conf. projeto (2 utilizacoes)1,0000R$ 13.357,81R$ 13.357,81
Servico30305 DER-ES EDIF Transporte de material encosta acimaservico inteiramente manual, a 10m de distancia, considerados ao longo da encosta, inclusive carga e descarga (txdam)224,3700R$ 26,07R$ 5.849,33
Servico30306 DER-ES EDIF Transporte de material encosta abaixoservico inteiramente manual, a 10m de distancia, considerados ao longo da encosta, inclusive carga e descarga (txdam)404,0700R$ 17,38R$ 7.022,74
Servico101584 SINAPI Escoramento de vala, tipo continuocom profundidade de 1,5 m a 3,0 m, largura menor que 1,5m. AF_08/2020912,0000R$ 58,65R$ 53.488,80
Servico40394 DER-RD Perfuracao de rocha para fixacao de chumbadores 72,0000R$ 29,86R$ 2.149,92
Servico42875 DER-RD Chumbador de aco de 25mminclusive protecao anticorrosiva, exclusive a injecao e a perfuracao72,0000R$ 49,89R$ 3.592,08
Servico41033 DER-RD Injecao de calda de cimento para chumbamento de tirantes 21,6000R$ 51,21R$ 1.106,14
Servico5875 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRATRACAO 4X4, POTENCIA L´Q. 72HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 0,79 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014163,2000R$ 145,38R$ 23.726,02
Servico5877 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRATRACAO 4X4, POTENCIA L´Q. 72HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 0,79 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/201428,8000R$ 67,93R$ 1.956,38
Servico41047 DER-RD Demolicao de rocha a frio, ate altura de 3,0m, com argamassa expansivainclusive remocao com escavadeira18,0000R$ 708,48R$ 12.752,64
Servico010212 - RETIRADA MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOSIncluindo empilhamento para reaproveitamento22,0000R$ 11,83R$ 260,26
Servico010210 - DER - DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES(EMOP 05.001.001)1,0900R$ 278,09R$ 303,12
ServicoCOMP 8 Readequacao de degrausc/ apicoamento, limpeza, chumbamento de aco 8mm c/ sikadur e concretagem c/ formas de madeira36,0000R$ 389,19R$ 14.010,84
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
26/09/2024 0006902/2024 Original001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 14.853,91
26/09/2024 0006906/2024 Original001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 5.878,40
14/11/2024 0008063/2024 Original001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 33.840,13
14/11/2024 0008064/2024 Original001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 6.760,56
26/11/2024 0008534/2024 Original001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 12.061,98
20/12/2024 0009575/2024 Original001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 67.312,63
15/04/2025 0002202/2025 Original001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 7.898,66
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
26/09/2024 0006906/2024 0009896/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 70,53
26/09/2024 0006902/2024 0009901/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 178,25
26/09/2024 0006902/2024 0009891/2024 OriginalOrcamentario001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 14.675,66
26/09/2024 0006906/2024 0009895/2024 OriginalOrcamentario001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 5.807,87
19/11/2024 0008063/2024 0011628/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 761,18
19/11/2024 0008063/2024 0011629/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 3.171,58
19/11/2024 0008063/2024 0011624/2024 OriginalOrcamentario001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 29.907,37
19/11/2024 0008064/2024 0011625/2024 OriginalOrcamentario001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 6.760,56
27/11/2024 0008534/2024 0011893/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 264,41
27/11/2024 0008534/2024 0011894/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 1.101,73
27/11/2024 0008534/2024 0011892/2024 OriginalOrcamentario001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 10.695,84
23/12/2024 0009575/2024 0013931/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 807,75
23/12/2024 0009575/2024 0013932/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 3.365,63
23/12/2024 0009575/2024 0013924/2024 OriginalOrcamentario001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 63.139,25
16/04/2025 0002202/2025 0003495/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 7.898,66
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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