Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, OBJETIVANDO A EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SANTA TERESA, COM EXTENSAO TOTAL DE 2,25 KM DE VIA

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	030304 - DER EDIFICACOES	Indice de preco para remocao de entulho decorrente da execucao de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da cacamba, carga, transporte e descarga em area licenciada	39,0000	R$ 85,00	R$ 3.315,00
Servico	40983 - DER-RD LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDE DE DRENAGEM	Utilizando caminhao equipado com conjunto de alta pressao e succao	226,5000	R$ 12,00	R$ 2.718,00
Servico	41241 DER-RD Caixa ralo em blocos pre-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas	41241 DER-RD Caixa ralo em blocos pre-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas	1,0000	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
Servico	40779 - DER - BASE SOLO BRITA, 30 EM PESO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA BRITA		39,0000	R$ 90,00	R$ 3.510,00
					Total Geral R$ 11.043,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


28/10/2024	0007835/2024	Original	001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	R$ 3.333,00
20/12/2024	0009563/2024	Original	001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	R$ 10.752,00
20/05/2025	0003070/2025	Original	001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	R$ 4.218,00
				Total Geral R$ 18.303,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


29/10/2024	0007835/2024	0011154/2024	Original	Orcamentario	001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	R$ 3.333,00
20/12/2024	0009563/2024	0013524/2024	Original	Extra Orcamentario	001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	R$ 129,03
20/12/2024	0009563/2024	0013519/2024	Original	Orcamentario	001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	R$ 10.622,97
22/05/2025	0003070/2025	0004886/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	R$ 4.218,00
						Total Geral R$ 18.303,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: