Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
Servico42505 - DER - REMOCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA EM VIAS URBANAS 359,8000R$ 22,79R$ 8.199,84
Servico200206- DER- BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU EQUIVALENTEEspessura de 8 cm e resistencia a compressao minima de 35MPa, assentados sobre colchao de po de pedra na espessura de 10 cm232,5300R$ 89,02R$ 20.699,82
Servico40663 - DER-RD MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30 X 15) CMInclusive caiacao e transporte do meio fio.337,0000R$ 65,69R$ 22.137,53
Servico200209- DER- PASSEIO DE CIMENTADO CAMURCADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3Esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa ,178,1800R$ 136,26R$ 24.278,81
Servico040705- DER- EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CMConsiderando 1cm de aplicacao de isopor e 1cm de aplicacao de mastique elastico do tipo sikaflex 1a ou equivalente44,5500R$ 68,19R$ 3.037,86
Servico99814- SINAPI- LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019.274,1900R$ 2,39R$ 655,31
Servico130403- DER- RECOMPOSICAO DE PISO CIMENTADOCom argamassa de cimento e areia no traco 1:3, com 2 cm de espessura, incl. Lastro ..274,1900R$ 120,72R$ 33.100,22
Servico190603 DER -ED PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERENCIA NOVACOR, CORAL OU SUVINIL, A DUAS DEMAOS, LLINHA PREMIUM274,1900R$ 21,69R$ 5.947,18
Servico120101 - DER-ES - CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADAno traco 1:3, espessura 5mm576,9600R$ 5,78R$ 3.334,83
Servico120303- DER- REBOCO TIPO PAULISTA IIDe argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia media ou grossa lavada no traco 1:0.5:6, espessura 25 mm576,9600R$ 51,75R$ 29.857,68
Servico190106- DER- PINTURA COM TINTA ACRILICAMarcas de referencia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes e forros, a tres demaos576,9600R$ 32,40R$ 18.693,50
Servico10201- DER- Demolicao de piso cimentado inclusive lastro de concreto,48,8200R$ 23,04R$ 1.124,81
Servico030210 - ATERRO COMPACTADOUtilizando compactador de placa vibratoria com reaproveitamento do material (patio, academia e caminhos)12,0000R$ 29,38R$ 352,56
Servico50603- DER- ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19X19X39CM, C/ RESIST. MINIMO A COMPRES. 2.5 MPAAssent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traco 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 19cm31,4300R$ 101,02R$ 3.175,06
Servico200209- DER- PASSEIO DE CIMENTADO CAMURCADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3Esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa .41,2000R$ 156,26R$ 6.437,91
Servico040705- DER- EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CMConsiderando 1cm de aplicacao de isopor e 1cm de aplicacao de mastique elastico do tipo sikaflex 1a ou equivalente .20,4600R$ 88,19R$ 1.804,37
Servico98505- SINAPI- PLANTIO DE FORRACAOLantana (8 por m2)57,9100R$ 65,04R$ 3.766,47
Servico130403- DER- RECOMPOSICAO DE PISO CIMENTADOCom argamassa de cimento e areia no traco 1:3, com 2 cm de espessura, incl. Lastro ,80,4700R$ 160,72R$ 12.933,14
Servico190603 DER -ED PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERENCIA NOVACOR, CORAL OU SUVINIL, A DUAS DEMAOS, LLINHA PREMIUM,170,4900R$ 26,69R$ 4.550,38
Servico120101 - DER-ES - CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADAno traco 1:3, espessura 5mm.319,1000R$ 8,78R$ 2.801,70
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
21/08/2024 0005756/2024 Original001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 29.734,76
20/09/2024 0006569/2024 Original001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 829,34
25/10/2024 0007702/2024 Original001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 58.364,60
29/11/2024 0008719/2024 Original001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 31.857,71
18/12/2024 0009540/2024 Original001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 116.140,56
07/02/2025 0000589/2025 Original001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 10.240,34
13/03/2025 0001349/2025 Original001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 41.344,80
26/03/2025 0001815/2025 Original001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 114.873,52
25/04/2025 0002586/2025 Original001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 71.822,59
06/06/2025 0003700/2025 Original001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 50.066,49
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
22/08/2024 0005756/2024 0008376/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 1.486,74
22/08/2024 0005756/2024 0008375/2024 OriginalOrcamentario001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 28.248,02
23/09/2024 0006569/2024 0009452/2024 OriginalOrcamentario001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 829,34
29/10/2024 0007702/2024 0011166/2024 OriginalOrcamentario001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 55.446,37
29/10/2024 0007702/2024 0011175/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 2.918,23
29/11/2024 0008719/2024 0012418/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 1.879,15
29/11/2024 0008719/2024 0012416/2024 OriginalOrcamentario001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 29.978,56
20/12/2024 0009540/2024 0013548/2024 OriginalOrcamentario001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 116.140,56
10/02/2025 0000589/2025 0000658/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 512,02
10/02/2025 0000589/2025 0000657/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 9.728,32
14/03/2025 0001349/2025 0001793/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 2.067,24
14/03/2025 0001349/2025 0001792/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 39.277,56
28/03/2025 0001815/2025 0002909/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 5.743,68
28/03/2025 0001815/2025 0002908/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 109.129,84
29/04/2025 0002586/2025 0003908/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 3.591,13
29/04/2025 0002586/2025 0004073/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 68.231,46
10/06/2025 0003700/2025 0005735/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 2.667,08
10/06/2025 0003700/2025 0005734/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 47.399,41
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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