Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
Servico41109 - DER-ES - DEMOLICAO DE CERCA DE MADEIRA COM 4 FIOS 302,1730R$ 3,44R$ 1.039,48
Servico40167 - DER-ES - LIMPEZA, DESMATAMENTO E DESLOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO ATE 15 CMCom trator de esteira.1.270,5140R$ 0,90R$ 1.143,46
Servico40375 - DER-ES - DEMOLICAO MECANICA DE CONCRETO 19,4500R$ 272,45R$ 5.299,15
Servico40134 - DER-ES - DEMOLICAO E REMOCAO DE ESTRUTURA DE PAVIMENTO INCLUSIVE CAPA ASFALTICAEncaixe do novo pavimento.192,0000R$ 8,79R$ 1.687,68
Servico40225 - DER-ES - CARGA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (SOLO, AREIA, BRITA, EXCL. ROCHA ESCAVADA) 104,4970R$ 6,81R$ 711,62
Servico40221 - DER-ES - ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIACom trator de esteira e pa carregadeira.457,1800R$ 14,44R$ 6.601,68
ServicoCUP-02 - DER-ES - DESTINACAO DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 227,2670R$ 100,00R$ 22.726,70
ServicoNAO USAR - CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 254,1030R$ 5,27R$ 1.339,12
Servico43335 - DER-ES - ESPALHAMENTO / REGULARIZACAO / COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 711,2830R$ 3,82R$ 2.717,10
Servico60024 - DER-ES - TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA DMT ACIMA DE 15 KM (CAMINHAO BASCULANTE)0,431xp + 0,456xr + 16,523 - ( mat. Demolido -> marca ambiental ); xp = 56 xr = 0160,5120R$ 40,65R$ 6.524,81
Servico60021 - DER-ES - LOCAL COM DMT DE 5,1 A 10,0 KM (CAMINHAO BASCULANTE)1,503xp + 1,67xr + 3,133 - ( terrap. -> bota fora ); xp = 12 xr = 0.1.066,9240R$ 21,16R$ 22.576,11
Servico40.754 - DER-ES - REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO (100 P.I.) H = 0,20 M 872,0000R$ 2,02R$ 1.761,44
Servico43.327 - DER-ES - SUB-BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA 130,8000R$ 182,11R$ 23.819,99
Servico40.812 - DER-ES - BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA 156,9600R$ 182,11R$ 28.583,99
Servico40.816 - DER-ES - IMPRIMACAO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DO MATERIAL BETUMINOSO 872,0000R$ 1,29R$ 1.124,88
Servico40.818 - DER-ES - PINTURA DE LIGACAOExclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso.2.561,3000R$ 1,08R$ 2.766,20
Servico43.342 - DER-ES - CBUQ (CAMADA PRONTA-FAIXA "C")Exclusive fornecimento do cap e transporte de todos os materiais (traco padrao areia e brita).205,9900R$ 191,51R$ 39.449,14
ServicoTR-202-00 (COMERCIAL - CAMINHAO BASCULANTE) 1,503XP + 1,566XR + 3,406 - ( BRITA )XP = 59 XR = 082,4000R$ 92,08R$ 7.587,39
ServicoTR-202-00 (COMERCIAL - CAMINHAO BASCULANTE) - 1,503XP + 1,566XR + 3,406 - ( PO DE PEDRA )XP = 59 XR = 042,2300R$ 92,08R$ 3.888,54
Servico60.003 - DER-ES - TR-202-00 (COMERCIAL - CAMINHAO BASCULANTE) - 1,503XP + 1,566XR + 3,406 - (AREIA)XP = 59 XR= 061,7900R$ 92,08R$ 5.689,62
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
20/06/2024 0004249/2024 Original001 - SMTC - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMOR$ 83.073,46
09/08/2024 0005585/2024 Original001 - SMTC - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMOR$ 130.795,21
09/08/2024 0005586/2024 Original001 - SMTC - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMOR$ 0,02
30/04/2024 0002926/2024 Original001 - SMTC - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMOR$ 164.436,19
28/05/2024 0003548/2024 Original001 - SMTC - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMOR$ 195.108,03
10/07/2024 0004722/2024 Original001 - SMTC - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMOR$ 126.723,41
21/10/2024 0007359/2024 Original001 - SMTC - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMOR$ 238.265,62
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
24/06/2024 0004249/2024 0006034/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SMTC - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMOR$ 4.153,67
24/06/2024 0004249/2024 0006033/2024 OriginalOrcamentario001 - SMTC - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMOR$ 78.919,79
13/08/2024 0005585/2024 0007875/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SMTC - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMOR$ 6.539,76
13/08/2024 0005585/2024 0007872/2024 OriginalOrcamentario001 - SMTC - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMOR$ 124.255,45
13/08/2024 0005586/2024 0007873/2024 OriginalOrcamentario001 - SMTC - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMOR$ 0,02
07/05/2024 0002926/2024 0003926/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SMTC - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMOR$ 8.221,81
07/05/2024 0002926/2024 0003925/2024 OriginalOrcamentario001 - SMTC - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMOR$ 156.214,38
29/05/2024 0003548/2024 0005076/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SMTC - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMOR$ 9.755,40
29/05/2024 0003548/2024 0005075/2024 OriginalOrcamentario001 - SMTC - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMOR$ 185.352,63
10/07/2024 0004722/2024 0006642/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SMTC - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMOR$ 6.336,19
10/07/2024 0004722/2024 0006640/2024 OriginalOrcamentario001 - SMTC - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMOR$ 120.387,22
22/10/2024 0007359/2024 0010539/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SMTC - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMOR$ 11.913,28
22/10/2024 0007359/2024 0010538/2024 OriginalOrcamentario001 - SMTC - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMOR$ 226.352,34
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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