Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ACUCAR CRISTAL, ACUCAR REFINADO E CAFE TORRADO E MOIDO), SOB DEMANDA, DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS SETORES.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ACUCAR CRISTAL PCT COM 5 KG	Pacote em plastico transparente atoxico. Caracteristica Gerais: sacarose em cana de acucar de safra corrente, isento de sujidades, larvas e parasitas, alem de elementos histologicos e amidos estranhos. Nao deve conter tambem corantes, aromatizantes, conservantes ou qualquer outra substancia que evite ressecamento. Prazo de validade minima de 1 (um) ano, contados a partir da data de entrega.. Rotulo contendo todas as informacoes do produto de acordo com a legislacao vigente.	12,0000	R$ 20,38	R$ 244,56
					Total Geral R$ 244,56

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


21/08/2024	0005765/2024	Original	001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 244,56
				Total Geral R$ 244,56

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


22/08/2024	0005765/2024	0008343/2024	Original	Orcamentario	001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 244,56
						Total Geral R$ 244,56

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: