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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Teresa ( Total R$ 45.012.095,78 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/02/2026 ( Total R$ 120.000,00 )
   0001573/2026 Original007 - FME - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTADUAL- PETE2.026 - Manutenção do Transporte Escolar Estadual - PETER$ 120.000,00
       Total R$ 120.000,00
Total R$ 120.000,00
 Data: 26/02/2026 ( Total -R$ 120.000,00 )
   0001074/2026 Anulação003 - FME - ENSINO FUNDAMENTAL2.019 - Manutenção do Transporte Escolar - Ensino fundamental-R$ 120.000,00
       Total -R$ 120.000,00
Total -R$ 120.000,00
 Data: 23/02/2026 ( Total R$ 4.081.803,66 )
   0001074/2026 Original003 - FME - ENSINO FUNDAMENTAL2.019 - Manutenção do Transporte Escolar - Ensino fundamentalR$ 400.000,00
   0001076/2026 Original008 - SMED - EDUCAÇÃO SUPERIOR2.027 - Apoiar Iniciativas de Desenvolvimento do Ensino Superior R$ 6.579,57
   0001073/2026 Original001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestão da Frota do Municipio - SMTRR$ 3.103.180,00
   0001083/2026 Original002 - SMAD - PROGRAMA NACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF 2.031 - Atendimento ao Produtor Familiar - PRONAFR$ 139.999,99
   0001078/2026 Original003 - FME - ENSINO FUNDAMENTAL2.019 - Manutenção do Transporte Escolar - Ensino fundamentalR$ 200.000,00
   0001080/2026 Original001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - Gestão das Atividades da PSEMC - CREASR$ 6.473,79
   0001075/2026 Original002 - FME - EDUCAÇÃO INFANTIL 2.022 - Manutenção do Transporte Escolar - Educação Infantil/Grupos IV e VR$ 150.000,00
   0001077/2026 Original001 - FME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.013 - Gestão das Políticas de EducaçãoR$ 26.562,04
   0001079/2026 Original001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.040 - Gestão das Atividades da Proteção Social Básica - CRAS/PAIFR$ 7.077,05
   0001081/2026 Original001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.035 - Gestão das Atividades da Sec. Mun. de Assistência SocialR$ 35.168,14
   0001082/2026 Original001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.086 - Gestão das Atividades do IGD Bolsa Família - CAD ÚnicoR$ 6.763,08
       Total R$ 4.081.803,66
Total R$ 4.081.803,66
 Data: 23/12/2025 ( Total -R$ 0,02 )
   0002500/2025 Anulação001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestão da Frota do Municipio - SMTR-R$ 0,01
   0002217/2025 Anulação001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestão da Frota do Municipio - SMTR-R$ 0,01
       Total -R$ 0,02
Total -R$ 0,02
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Teresa ( Total R$ 36.841.879,69 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/03/2026 ( Total R$ 443.260,92 )
   0000861/2025 0002033/2026 Original001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.040 - Gestão das Atividades da Proteção Social Básica - CRAS/PAIFR$ 1.352,45
   0001081/2026 0002023/2026 Original001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.035 - Gestão das Atividades da Sec. Mun. de Assistência SocialR$ 1.687,16
   0001573/2026 0002037/2026 Original007 - FME - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTADUAL- PETE2.026 - Manutenção do Transporte Escolar Estadual - PETER$ 2.335,36
   0001573/2026 0002034/2026 Original007 - FME - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTADUAL- PETE2.026 - Manutenção do Transporte Escolar Estadual - PETER$ 7.201,41
   0001394/2025 0002021/2026 Original001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - Gestão das Atividades da PSEMC - CREASR$ 457,94
   0000862/2025 0002038/2026 Original001 - FME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.013 - Gestão das Políticas de EducaçãoR$ 244,03
   0001573/2026 0002036/2026 Original007 - FME - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTADUAL- PETE2.026 - Manutenção do Transporte Escolar Estadual - PETER$ 64.693,16
   0001073/2026 0002025/2026 Original001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestão da Frota do Municipio - SMTRR$ 364.579,80
   0000858/2025 0002030/2026 Original001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.086 - Gestão das Atividades do IGD Bolsa Família - CAD ÚnicoR$ 709,61
        Total R$ 443.260,92
Total R$ 443.260,92
 Data: 27/02/2026 ( Total R$ 806.186,24 ) (Continua na próxima página)
   0001073/2026 0001467/2026 Original001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestão da Frota do Municipio - SMTRR$ 63.627,95
   0007127/2025 0001466/2026 Original001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestão da Frota do Municipio - SMTRR$ 7.322,40
   0002207/2025 0001481/2026 Original001 - SMAD - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESEV. ECONOMICO 2.031 - Atendimento ao Produtor Familiar - PRONAFR$ 6.721,07
   0007554/2025 0001469/2026 Original003 - FME - ENSINO FUNDAMENTAL2.019 - Manutenção do Transporte Escolar - Ensino fundamentalR$ 10.158,56
   0007127/2025 0001472/2026 Original001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestão da Frota do Municipio - SMTRR$ 8.203,22
   0001394/2025 0001477/2026 Original001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - Gestão das Atividades da PSEMC - CREASR$ 734,99
   0001394/2025 0001515/2026 Original001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - Gestão das Atividades da PSEMC - CREASR$ 584,51
   0001394/2025 0001514/2026 Original001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - Gestão das Atividades da PSEMC - CREASR$ 2.194,23
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Teresa ( Total R$ 36.841.360,31 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/03/2026 ( Total R$ 442.197,10 )
   0002037/2026 0003853/2026 OriginalOrçamentária007 - FME - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTADUAL- PETE2.026 - Manutenção do Transporte Escolar Estadual - PETER$ 2.329,76
   0002038/2026 0003842/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - FME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.013 - Gestão das Políticas de EducaçãoR$ 243,44
   0002021/2026 0003843/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - Gestão das Atividades da PSEMC - CREASR$ 456,84
   0002025/2026 0003845/2026 OriginalOrçamentária001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestão da Frota do Municipio - SMTRR$ 363.704,81
   0002023/2026 0003844/2026 OriginalOrçamentária001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.035 - Gestão das Atividades da Sec. Mun. de Assistência SocialR$ 1.683,11
   0002033/2026 0003850/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.040 - Gestão das Atividades da Proteção Social Básica - CRAS/PAIFR$ 1.349,20
   0002034/2026 0003851/2026 OriginalOrçamentária007 - FME - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTADUAL- PETE2.026 - Manutenção do Transporte Escolar Estadual - PETER$ 7.184,13
   0002030/2026 0003849/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.086 - Gestão das Atividades do IGD Bolsa Família - CAD ÚnicoR$ 707,91
   0002036/2026 0003852/2026 OriginalOrçamentária007 - FME - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTADUAL- PETE2.026 - Manutenção do Transporte Escolar Estadual - PETER$ 64.537,90
         Total R$ 442.197,10
Total R$ 442.197,10
 Data: 16/03/2026 ( Total R$ 3.310,24 )
   0001475/2026 0003044/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.086 - Gestão das Atividades do IGD Bolsa Família - CAD ÚnicoR$ 775,87
   0001498/2026 0003036/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.040 - Gestão das Atividades da Proteção Social Básica - CRAS/PAIFR$ 1.269,58
   0001476/2026 0003045/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.040 - Gestão das Atividades da Proteção Social Básica - CRAS/PAIFR$ 1.264,79
         Total R$ 3.310,24
Total R$ 3.310,24
 Data: 11/03/2026 ( Total R$ 22.561,62 )
   0001462/2026 0002838/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestão da Frota do Municipio - SMTRR$ 20.218,33
   0001480/2026 0002839/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - Gestão das Atividades da PSEMC - CREASR$ 2.343,29
         Total R$ 22.561,62
Total R$ 22.561,62
 Data: 06/03/2026 ( Total R$ 708.853,67 ) (Continua na próxima página)
   0001499/2026 0002735/2026 OriginalOrçamentária001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestão da Frota do Municipio - SMTRR$ 336.386,02
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Teresa ( Total R$ 10.265.646,95 )
  14/02/2023000034/2023CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPOVIGENTER$ 5.561.106,34
  25/11/2022000232/2022CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃODE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU TARJA MAGNÉTICATÉRMINO DE PRAZOR$ 1.429.465,13
  24/01/2019000014/2019CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOCONTRATAÇÃO DA EMPRESA LINK CARD, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇONº 026/2018 - PP 069/2018TÉRMINO DE PRAZOR$ 684.415,90
  17/12/2018000102/2018CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOCONTRATAÇÃO DA EMPRESA LINK CARD , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2018 - PP 081/2018TÉRMINO DE PRAZOR$ 2.590.659,58
        Total R$ 10.265.646,95
Total R$ 10.265.646,95
Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa ( Total R$ 2.277.698,45 )
  30/12/2025000039/2025CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSContratação de empresa especializada na prestação de serviços de Administração e Gerenciamento Informatizado via Web, do abastecimento de veículos oficiais do Município, com tecnologia de cartão eletrônico com chip, sem taxa de administração, através do Consórcio Público da Região Polinorte – CIM POLINORTE - ARP Nº 001/2025. VigenteR$ 913.864,00
  14/02/2023000011/2023CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPOVigenteR$ 698.394,91
  25/11/2022000233/2022CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃODE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU TARJA MAGNÉTICATÉRMINO DE PRAZOR$ 55.660,32
  01/08/2022000165/2022CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO COMPARTILHADA DA FROTA ENVOLVENDO A MANUTENÇÃO EM GERAL (PREVENTIVA E CORRETIVA), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS UTILIZANDO A IMPLANTAÇÃO E A OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADOTÉRMINO DE PRAZOR$ 137.550,85
  24/01/2019000015/2019CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTRATAÇÃO DA EMPRESA LINK CARD, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇONº 026/2018 - PP 069/2018TÉRMINO DE PRAZOR$ 100.868,40
  17/12/2018000103/2018CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTRATAÇÃO DA EMPRESA LINK CARD, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2018 - PP 081/2018TÉRMINO DE PRAZOR$ 371.359,97
        Total R$ 2.277.698,45
Total R$ 2.277.698,45
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