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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Teresa ( Total R$ 40.930.292,12 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/12/2025 ( Total -R$ 0,02 )
   0002500/2025 Anulação001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestão da Frota do Municipio - SMTR-R$ 0,01
   0002217/2025 Anulação001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestão da Frota do Municipio - SMTR-R$ 0,01
       Total -R$ 0,02
Total -R$ 0,02
 Data: 22/12/2025 ( Total R$ 413.076,84 )
   0007555/2025 Original001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestão da Frota do Municipio - SMTRR$ 263.268,09
   0007554/2025 Original003 - FME - ENSINO FUNDAMENTAL2.019 - Manutenção do Transporte Escolar - Ensino fundamentalR$ 144.636,99
   0007553/2025 Original001 - FME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.013 - Gestão das Políticas de EducaçãoR$ 5.171,76
       Total R$ 413.076,84
Total R$ 413.076,84
 Data: 17/12/2025 ( Total R$ 601.187,25 )
   0007127/2025 Original001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestão da Frota do Municipio - SMTRR$ 601.187,25
       Total R$ 601.187,25
Total R$ 601.187,25
 Data: 09/10/2025 ( Total R$ 492.994,15 )
   0005202/2025 Original001 - SMAD - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESEV. ECONOMICO2.030 - Incentivo as Acoes de Desenvolvimento Economico e a AgriculturaR$ 5.636,83
   0005201/2025 Original001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.040 - Gestao das Atividades da Protecao Social Basica - CRAS/PAIFR$ 1.546,72
   0005200/2025 Original001 - FME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.013 - Gestao das Politicas de EducacaoR$ 5.621,90
   0005199/2025 Original002 - FME - EDUCACAO INFANTIL2.022 - Manutencao do Transporte Escolar - Educacao Infantil/Pre- EscolaR$ 35.850,34
   0005198/2025 Original003 - FME - ENSINO FUNDAMENTAL2.019 - Manutencao do Transporte Escolar - Ensino fundamentalR$ 79.381,18
   0005197/2025 Original001 - SMAD - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESEV. ECONOMICO2.031 - Atendimento ao Produtor Familiar - PRONAFR$ 19.523,35
   0005196/2025 Original001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.086 - Gestao das Atividades do IGD Bolsa Familia - CAD UnicoR$ 782,45
   0005195/2025 Original001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestao da Frota do Municipio - SMTRR$ 343.919,78
   0005194/2025 Original001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - Gestao das Atividades da PSEMC - CREASR$ 731,60
       Total R$ 492.994,15
Total R$ 492.994,15
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Teresa ( Total R$ 35.592.432,53 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/12/2025 ( Total R$ 671.649,71 )
   0001998/2024 0008586/2025 Anulação001 - SMAD - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESEV. ECONOMICO 2.030 - Incentivo às Ações de Desenvolvimento Econômico e à AgriculturaR$ 0,00
   0000857/2025 0010211/2025 Original001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestão da Frota do Municipio - SMTRR$ 235,59
   0007127/2025 0010213/2025 Original001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestão da Frota do Municipio - SMTRR$ 303.433,85
   0007554/2025 0010210/2025 Original003 - FME - ENSINO FUNDAMENTAL2.019 - Manutenção do Transporte Escolar - Ensino fundamentalR$ 104.712,19
   0007555/2025 0010212/2025 Original001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestão da Frota do Municipio - SMTRR$ 263.268,08
        Total R$ 671.649,71
Total R$ 671.649,71
 Data: 15/12/2025 ( Total R$ 14.354,00 )
   0001992/2024 0009236/2025 Original001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - Gestão das Atividades da PSEMC - CREASR$ 1.044,13
   0002207/2025 0009238/2025 Original001 - SMAD - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESEV. ECONOMICO 2.031 - Atendimento ao Produtor Familiar - PRONAFR$ 10.187,18
   0001992/2024 0009234/2025 Original001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - Gestão das Atividades da PSEMC - CREASR$ 569,69
   0001990/2024 0009237/2025 Original001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.039 - Gestão das Atividades do IGD Bolsa Família/ IGD SUASR$ 594,22
   0001992/2024 0009235/2025 Original001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - Gestão das Atividades da PSEMC - CREASR$ 1.958,78
        Total R$ 14.354,00
Total R$ 14.354,00
 Data: 28/11/2025 ( Total R$ 724.503,85 ) (Continua na próxima página)
   0001989/2024 0008882/2025 Original001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestão da Frota do Municipio - SMTRR$ 489,39
   0001990/2024 0008594/2025 Original001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.039 - Gestão das Atividades do IGD Bolsa Família/ IGD SUASR$ 628,30
   0001992/2024 0008592/2025 Original001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - Gestão das Atividades da PSEMC - CREASR$ 612,54
   0000857/2025 0008609/2025 Original001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestão da Frota do Municipio - SMTRR$ 256,56
   0001998/2024 0008586/2025 Original001 - SMAD - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESEV. ECONOMICO 2.030 - Incentivo às Ações de Desenvolvimento Econômico e à AgriculturaR$ 14.248,24
   0006106/2024 0008576/2025 Original001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestão da Frota do Municipio - SMTRR$ 3.076,02
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Teresa ( Total R$ 34.886.295,45 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/12/2025 ( Total R$ 698.503,79 ) (Continua na próxima página)
   0008599/2025 0013804/2025 OriginalOrçamentária001 - FME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.013 - Gestão das Políticas de EducaçãoR$ 25.830,54
   0008574/2025 0013814/2025 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - Gestão das Atividades da PSEMC - CREASR$ 1.327,04
   0008603/2025 0013826/2025 OriginalOrçamentária001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestão da Frota do Municipio - SMTRR$ 345.584,33
   0008594/2025 0013807/2025 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.039 - Gestão das Atividades do IGD Bolsa Família/ IGD SUASR$ 626,79
   0008573/2025 0013813/2025 OriginalOrçamentária001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestão da Frota do Municipio - SMTRR$ 100.910,61
   0008580/2025 0013819/2025 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - SMAD - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESEV. ECONOMICO 2.031 - Atendimento ao Produtor Familiar - PRONAFR$ 4.297,23
   0008570/2025 0013811/2025 OriginalOrçamentária008 - SMED - EDUCAÇÃO SUPERIOR2.027 - Apoiar iniciativas de Desenvolvimento do Ensino Superior R$ 13.018,37
   0008593/2025 0013809/2025 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestão da Frota do Municipio - SMTRR$ 1.215,71
   0008608/2025 0013827/2025 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestão da Frota do Municipio - SMTRR$ 4.198,63
   0008569/2025 0013810/2025 OriginalOrçamentária001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestão da Frota do Municipio - SMTRR$ 38.274,96
   0008589/2025 0013808/2025 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestão da Frota do Municipio - SMTRR$ 2.207,37
   0008572/2025 0013812/2025 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestão da Frota do Municipio - SMTRR$ 532,82
   0008596/2025 0013824/2025 OriginalOrçamentária008 - SMED - EDUCAÇÃO SUPERIOR2.027 - Apoiar iniciativas de Desenvolvimento do Ensino Superior R$ 63.950,57
   0008592/2025 0013823/2025 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - Gestão das Atividades da PSEMC - CREASR$ 611,07
   0008582/2025 0013821/2025 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - SMAD - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESEV. ECONOMICO 2.031 - Atendimento ao Produtor Familiar - PRONAFR$ 5.724,27
   0008578/2025 0013817/2025 OriginalOrçamentária008 - SMED - EDUCAÇÃO SUPERIOR2.027 - Apoiar iniciativas de Desenvolvimento do Ensino Superior R$ 4.584,75
   0008571/2025 0013800/2025 OriginalOrçamentária002 - FME - EDUCAÇÃO INFANTIL 2.022 - Manutenção do Transporte Escolar - Educação Infantil/Pré- EscolaR$ 42.243,92
   0008576/2025 0013816/2025 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestão da Frota do Municipio - SMTRR$ 3.068,64
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Teresa ( Total R$ 10.265.646,95 )
  14/02/2023000034/2023CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPOVIGENTER$ 5.561.106,34
  25/11/2022000232/2022CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃODE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU TARJA MAGNÉTICATÉRMINO DE PRAZOR$ 1.429.465,13
  24/01/2019000014/2019CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOCONTRATAÇÃO DA EMPRESA LINK CARD, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇONº 026/2018 - PP 069/2018TÉRMINO DE PRAZOR$ 684.415,90
  17/12/2018000102/2018CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOCONTRATAÇÃO DA EMPRESA LINK CARD , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2018 - PP 081/2018TÉRMINO DE PRAZOR$ 2.590.659,58
        Total R$ 10.265.646,95
Total R$ 10.265.646,95
Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa ( Total R$ 1.363.834,45 )
  14/02/2023000011/2023CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPOVigenteR$ 698.394,91
  25/11/2022000233/2022CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃODE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU TARJA MAGNÉTICATÉRMINO DE PRAZOR$ 55.660,32
  01/08/2022000165/2022CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO COMPARTILHADA DA FROTA ENVOLVENDO A MANUTENÇÃO EM GERAL (PREVENTIVA E CORRETIVA), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS UTILIZANDO A IMPLANTAÇÃO E A OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADOTÉRMINO DE PRAZOR$ 137.550,85
  24/01/2019000015/2019CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTRATAÇÃO DA EMPRESA LINK CARD, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇONº 026/2018 - PP 069/2018TÉRMINO DE PRAZOR$ 100.868,40
  17/12/2018000103/2018CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTRATAÇÃO DA EMPRESA LINK CARD, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2018 - PP 081/2018TÉRMINO DE PRAZOR$ 371.359,97
        Total R$ 1.363.834,45
Total R$ 1.363.834,45
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