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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - ES

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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12/04/20240011469/20230005692/20230002113/20240002842/2024REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES, PARA SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPALUNISUL COMERCIO LTDA17.504.052/0001-06R$ 24.467,82
10/04/20240011469/20230005693/20230002013/20240002797/2024REFERNTE A AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES, PARA SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL.UNISUL COMERCIO LTDA17.504.052/0001-06R$ 425,00
10/04/20240011469/20230005692/20230002012/20240002796/2024REFERNTE A AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES, PARA SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL.UNISUL COMERCIO LTDA17.504.052/0001-06R$ 8.050,00
10/04/20240011469/20230005694/20230002011/20240002795/2024REFERNTE A AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES, PARA SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL.UNISUL COMERCIO LTDA17.504.052/0001-06R$ 157.457,95
10/04/20240011469/20230005693/20230002010/20240002794/2024REFERNTE A AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES, PARA SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL.UNISUL COMERCIO LTDA17.504.052/0001-06R$ 40.975,00
10/04/20240008347/20220001379/20230002022/20240002763/2024PAGAMENTO NFS 10632 EMPRESA LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE PARQUE GRAFICO. PROCESSO 3997/2024.LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP. DE ESCRI. LTDA39.224.738/0001-78R$ 279,12
10/04/20240010227/20220005195/20230002048/20240002721/2024PAGAMENTO NF 388 FORZA DISTRIBUIDORA REFERENTE AQUISICAO DE CAMINHAO TOCO CACAMBA BASCULANTE - IVECO TECTOR 170E21 4X2. PROCESSO 3193/2024.FORZA DISTRIBUIDORA LTDA46.135.499/0001-45R$ 283.062,00
10/04/20240010227/20220005196/20230002047/20240002720/2024PAGAMENTO NF 388 FORZA DISTRIBUIDORA REFERENTE AQUISICAO DE CAMINHAO TOCO CACAMBA BASCULANTE - IVECO TECTOR 170E21 4X2. PROCESSO 3193/2024.FORZA DISTRIBUIDORA LTDA46.135.499/0001-45R$ 200.315,02
01/04/20240009543/20220006321/20230001998/20240002703/2024PAGAMENTO PARCIAL FATURA LINK CARD REFRENTE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA NFS 1111328. PROCESSO 4084/2024.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI12.039.966/0001-11R$ 5.632,26
01/04/20240009543/20220006321/20230001996/20240002702/2024PAGAMENTO PARCIAL FATURA LINK CARD REFRENTE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA NFS 1111328. PROCESSO 4084/2024.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI12.039.966/0001-11R$ 2.413,40
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