Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM O PROPÓSITO DE NÃO COMPROMETER O DESEMPENHO DOS TRABALHOS JUNTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ESPECIAL AS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR.

Complemento do Histórico:

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CESTA BÁSICA - 00055643	ARROZ TIPO 1 01 PCT DE 05 KG AÇÚCAR CRISTAL 01 PCT DE 05 KG FEIJÃO PRETO TIPO 2 02 PCT DE 01 KG FARINHA DE MANDIOCA 01 PCT DE 01 KG FARINHA DE TRIGO 02 PCT DE 01 KG FUBÁ 01 PCT DE 01 KG MACARRÃO 04 PCT DE 500 G SAL 01 PCT DE 01 KG PÓ DE CAFÉ 01 PCT DE 500 G ÓLEO DE SOJA 02 LT DE 900 ML LEITE EM PÓ 02 PCT DE 400 G BISCOITO DE SAL 01 PCT DE 400G BISCOITO DOCE 01 PCT DE 400G CARNE SECA MAGRA 01 PCT DE 01 KG PAPEL HIGIÊNICO 01 PCT COM 04 ROLOS DE 60 M SABÃO EM BARRA 02 PDÇ DE 200G SABONETE 01 PCT DE 90 G PASTA DE DENTE 1 CX DE 90 G	102,8330	R$ 191,77	R$ 19.720,28
					Total Geral R$ 19.720,28

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


30/09/2025	0006894/2025	Original	001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 19.560,54
				Total Geral R$ 19.560,54

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


09/10/2025	0006894/2025	0011319/2025	Original	Orçamentária	001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 19.325,81
						Total Geral R$ 19.325,81

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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