	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Teresa ( Total R$ 234.186,00 )
	Data: 14/11/2023 ( Total R$ 234.186,00 )
	0005694/2023	Original	003 - FME - ENSINO FUNDAMENTAL	2.016 - Manutencao das acoes do Ensino Fundamental	R$ 159.971,00
	0005693/2023	Original	002 - FME - EDUCACAO INFANTIL	2.021 - Manutencao das Acoes da Educacao Infantil - Pre escola	R$ 41.400,00
	0005692/2023	Original	002 - FME - EDUCACAO INFANTIL	2.020 - Manutencao das Acoes da Educacao Infantil - Creche	R$ 32.815,00
					Total R$ 234.186,00 Total R$ 234.186,00
					Total R$ 234.186,00 Total R$ 234.186,00
					Total Geral R$ 234.186,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Teresa ( Total R$ 234.186,00 )
	Data: 09/04/2024 ( Total R$ 24.765,00 )
	0005692/2023	0002113/2024	Original	002 - FME - EDUCACAO INFANTIL	2.020 - Manutencao das Acoes da Educacao Infantil - Creche	R$ 24.765,00
						Total R$ 24.765,00 Total R$ 24.765,00
	Data: 27/03/2024 ( Total R$ 209.421,00 )
	0005693/2023	0002013/2024	Original	002 - FME - EDUCACAO INFANTIL	2.021 - Manutencao das Acoes da Educacao Infantil - Pre escola	R$ 425,00
	0005692/2023	0002012/2024	Original	002 - FME - EDUCACAO INFANTIL	2.020 - Manutencao das Acoes da Educacao Infantil - Creche	R$ 8.050,00
	0005694/2023	0002011/2024	Original	003 - FME - ENSINO FUNDAMENTAL	2.016 - Manutencao das acoes do Ensino Fundamental	R$ 159.971,00
	0005693/2023	0002010/2024	Original	002 - FME - EDUCACAO INFANTIL	2.021 - Manutencao das Acoes da Educacao Infantil - Pre escola	R$ 40.975,00
						Total R$ 209.421,00 Total R$ 209.421,00
						Total R$ 234.186,00 Total R$ 234.186,00
						Total Geral R$ 234.186,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Teresa ( Total R$ 231.375,77 )
	Data: 12/04/2024 ( Total R$ 24.467,82 )
	0002113/2024	0002842/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - FME - EDUCACAO INFANTIL	2.020 - Manutencao das Acoes da Educacao Infantil - Creche	R$ 24.467,82
							Total R$ 24.467,82 Total R$ 24.467,82
	Data: 10/04/2024 ( Total R$ 206.907,95 )
	0002013/2024	0002797/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - FME - EDUCACAO INFANTIL	2.021 - Manutencao das Acoes da Educacao Infantil - Pre escola	R$ 425,00
	0002012/2024	0002796/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - FME - EDUCACAO INFANTIL	2.020 - Manutencao das Acoes da Educacao Infantil - Creche	R$ 8.050,00
	0002011/2024	0002795/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	003 - FME - ENSINO FUNDAMENTAL	2.016 - Manutencao das acoes do Ensino Fundamental	R$ 157.457,95
	0002010/2024	0002794/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - FME - EDUCACAO INFANTIL	2.021 - Manutencao das Acoes da Educacao Infantil - Pre escola	R$ 40.975,00
							Total R$ 206.907,95 Total R$ 206.907,95
							Total R$ 231.375,77 Total R$ 231.375,77
							Total Geral R$ 231.375,77

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Não existem dados para mostrar
							Total Geral

Detalhes do Favorecido