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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Teresa ( Total R$ 31.198.915,88 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/05/2024 ( Total -R$ 475.888,64 )
   0001998/2024 Anulacao001 - SMAD - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESEV. ECONOMICO2.030 - Incentivo as Acoes de Desenvolvimento Economico e a Agricultura-R$ 2.626,11
   0001997/2024 Anulacao001 - SMAD - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESEV. ECONOMICO2.031 - Atendimento ao Produtor Familiar - PRONAF-R$ 20.557,82
   0001996/2024 Anulacao008 - SMED - EDUCACAO SUPERIOR2.027 - Apoiar iniciativas de Desenvolvimento do Ensino Superior-R$ 9.687,49
   0001995/2024 Anulacao003 - FME - ENSINO FUNDAMENTAL2.019 - Manutencao do Transporte Escolar - Ensino fundamental-R$ 69.699,66
   0001994/2024 Anulacao002 - FME - EDUCACAO INFANTIL2.022 - Manutencao do Transporte Escolar - Educacao Infantil/Pre- Escola-R$ 25.369,92
   0001993/2024 Anulacao001 - FME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.013 - Gestao das Politicas de Educacao-R$ 2.842,32
   0001992/2024 Anulacao001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - Gestao das Atividades da PSEMC - CREAS-R$ 216,82
   0001991/2024 Anulacao001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.035 - Gestao das Atividades da Sec. Mun. de Assistencia Social-R$ 209,01
   0001990/2024 Anulacao001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.039 - Gestao das Atividades do IGD Bolsa Familia/ IGD SUAS-R$ 785,78
   0001989/2024 Anulacao001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestao da Frota do Municipio - SMTR-R$ 247.462,16
   0001988/2024 Anulacao001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestao da Frota do Municipio - SMTR-R$ 96.431,55
       Total -R$ 475.888,64
Total -R$ 475.888,64
 Data: 29/04/2024 ( Total R$ 464.138,97 ) (Continua na próxima página)
   0002401/2024 Original001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - Gestao das Atividades da PSEMC - CREASR$ 308,34
   0002400/2024 Original001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.039 - Gestao das Atividades do IGD Bolsa Familia/ IGD SUASR$ 982,44
   0002399/2024 Original001 - SMAD - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESEV. ECONOMICO2.031 - Atendimento ao Produtor Familiar - PRONAFR$ 32.102,76
   0002398/2024 Original001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestao da Frota do Municipio - SMTRR$ 245.433,32
   0002397/2024 Original001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestao da Frota do Municipio - SMTRR$ 86.742,56
   0002396/2024 Original008 - SMED - EDUCACAO SUPERIOR2.027 - Apoiar iniciativas de Desenvolvimento do Ensino SuperiorR$ 10.276,37
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Teresa ( Total R$ 24.397.497,62 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 464.138,96 )
   0002399/2024 0002929/2024 Original001 - SMAD - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESEV. ECONOMICO2.031 - Atendimento ao Produtor Familiar - PRONAFR$ 32.102,75
   0002397/2024 0002925/2024 Original001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestao da Frota do Municipio - SMTRR$ 86.742,56
   0002398/2024 0002762/2024 Original001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestao da Frota do Municipio - SMTRR$ 245.401,68
   0002400/2024 0002761/2024 Original001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.039 - Gestao das Atividades do IGD Bolsa Familia/ IGD SUASR$ 982,44
   0002401/2024 0002760/2024 Original001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - Gestao das Atividades da PSEMC - CREASR$ 308,34
   0002393/2024 0002759/2024 Original001 - FME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.013 - Gestao das Politicas de EducacaoR$ 2.028,30
   0002394/2024 0002758/2024 Original002 - FME - EDUCACAO INFANTIL2.022 - Manutencao do Transporte Escolar - Educacao Infantil/Pre- EscolaR$ 25.155,89
   0002395/2024 0002757/2024 Original003 - FME - ENSINO FUNDAMENTAL2.019 - Manutencao do Transporte Escolar - Ensino fundamentalR$ 59.681,33
   0002393/2024 0002756/2024 Original001 - FME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.013 - Gestao das Politicas de EducacaoR$ 1.427,66
   0002398/2024 0002755/2024 Original001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestao da Frota do Municipio - SMTRR$ 31,64
   0002396/2024 0002754/2024 Original008 - SMED - EDUCACAO SUPERIOR2.027 - Apoiar iniciativas de Desenvolvimento do Ensino SuperiorR$ 10.276,37
        Total R$ 464.138,96
Total R$ 464.138,96
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 184.878,71 )
   0001935/2024 0002265/2024 Original002 - FME - EDUCACAO INFANTIL2.022 - Manutencao do Transporte Escolar - Educacao Infantil/Pre- EscolaR$ 2.283,28
   0001934/2024 0002264/2024 Original001 - SMAD - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESEV. ECONOMICO2.031 - Atendimento ao Produtor Familiar - PRONAFR$ 9.227,84
   0001933/2024 0002260/2024 Original001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestao da Frota do Municipio - SMTRR$ 173.367,59
        Total R$ 184.878,71
Total R$ 184.878,71
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 143.334,40 ) (Continua na próxima página)
   0001340/2023 0002019/2024 Original008 - SMED - EDUCACAO SUPERIOR2.027 - Apoiar iniciativas de Desenvolvimento do Ensino SuperiorR$ 5.394,84
   0001337/2023 0002018/2024 Original002 - FME - EDUCACAO INFANTIL2.022 - Manutencao do Transporte Escolar - Educacao Infantil/Pre- EscolaR$ 46.726,91
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Teresa ( Total R$ 25.286.694,81 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/05/2024 ( Total R$ 333.905,64 )
   0002762/2024 0003943/2024 OriginalOrcamentario001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestao da Frota do Municipio - SMTRR$ 244.812,72
   0002755/2024 0003942/2024 OriginalOrcamentario001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestao da Frota do Municipio - SMTRR$ 31,56
   0002761/2024 0003941/2024 OriginalOrcamentario001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.039 - Gestao das Atividades do IGD Bolsa Familia/ IGD SUASR$ 980,08
   0002759/2024 0003936/2024 OriginalOrcamentario001 - FME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.013 - Gestao das Politicas de EducacaoR$ 2.023,43
   0002758/2024 0003935/2024 OriginalOrcamentario002 - FME - EDUCACAO INFANTIL2.022 - Manutencao do Transporte Escolar - Educacao Infantil/Pre- EscolaR$ 25.095,52
   0002757/2024 0003934/2024 OriginalOrcamentario003 - FME - ENSINO FUNDAMENTAL2.019 - Manutencao do Transporte Escolar - Ensino fundamentalR$ 59.538,10
   0002756/2024 0003933/2024 OriginalOrcamentario001 - FME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.013 - Gestao das Politicas de EducacaoR$ 1.424,23
         Total R$ 333.905,64
Total R$ 333.905,64
 Data: 03/05/2024 ( Total R$ 129.119,39 )
   0002929/2024 0003919/2024 OriginalOrcamentario001 - SMAD - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESEV. ECONOMICO2.031 - Atendimento ao Produtor Familiar - PRONAFR$ 32.025,70
   0002925/2024 0003918/2024 OriginalOrcamentario001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestao da Frota do Municipio - SMTRR$ 86.534,38
   0002760/2024 0003917/2024 OriginalOrcamentario001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - Gestao das Atividades da PSEMC - CREASR$ 307,60
   0002754/2024 0003916/2024 OriginalOrcamentario008 - SMED - EDUCACAO SUPERIOR2.027 - Apoiar iniciativas de Desenvolvimento do Ensino SuperiorR$ 10.251,71
         Total R$ 129.119,39
Total R$ 129.119,39
 Data: 18/04/2024 ( Total R$ 184.435,00 )
   0002265/2024 0003184/2024 OriginalOrcamentario002 - FME - EDUCACAO INFANTIL2.022 - Manutencao do Transporte Escolar - Educacao Infantil/Pre- EscolaR$ 2.277,80
   0002260/2024 0003183/2024 OriginalOrcamentario001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestao da Frota do Municipio - SMTRR$ 172.951,51
   0002264/2024 0003180/2024 OriginalOrcamentario001 - SMAD - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESEV. ECONOMICO2.031 - Atendimento ao Produtor Familiar - PRONAFR$ 9.205,69
         Total R$ 184.435,00
Total R$ 184.435,00
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 142.990,40 ) (Continua na próxima página)
   0001998/2024 0002703/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestao da Frota do Municipio - SMTRR$ 5.632,26
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Secretaria Municipal de Saude de Santa Teresa ( Total R$ 1.363.834,45 )
  14/02/2023000011/2023CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA, POR MEIO DA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPOvigenteR$ 698.394,91
  25/11/2022000233/2022CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSPRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAODE CARTAO MAGNETICO COM CHIP OU TARJA MAGNETICATERMINO DE PRAZOR$ 55.660,32
  01/08/2022000165/2022CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSPRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO COMPARTILHADA DA FROTA ENVOLVENDO A MANUTENCAO EM GERAL (PREVENTIVA E CORRETIVA), COM FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS UTILIZANDO A IMPLANTACAO E A OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADOTERMINO DE PRAZOR$ 137.550,85
  24/01/2019000015/2019CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DA EMPRESA LINK CARD, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECONº 026/2018 - PP 069/2018TERMINO DE PRAZOR$ 100.868,40
  17/12/2018000103/2018CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DA EMPRESA LINK CARD, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 025/2018 - PP 081/2018TERMINO DE PRAZOR$ 371.359,97
        Total R$ 1.363.834,45
Total R$ 1.363.834,45
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Teresa ( Total R$ 10.265.646,95 )
  14/02/2023000034/2023CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA, POR MEIO DA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPOVIGENTER$ 5.561.106,34
  25/11/2022000232/2022CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOPRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAODE CARTAO MAGNETICO COM CHIP OU TARJA MAGNETICATERMINO DE PRAZOR$ 1.429.465,13
  24/01/2019000014/2019CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOCONTRATACAO DA EMPRESA LINK CARD, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECONº 026/2018 - PP 069/2018TERMINO DE PRAZOR$ 684.415,90
  17/12/2018000102/2018CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOCONTRATACAO DA EMPRESA LINK CARD , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 025/2018 - PP 081/2018TERMINO DE PRAZOR$ 2.590.659,58
        Total R$ 10.265.646,95
Total R$ 10.265.646,95
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