	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Teresa ( Total R$ 30.224,24 )
	Data: 21/09/2023 ( Total R$ 30.224,24 )
	0004718/2023	Original	003 - FME - ENSINO FUNDAMENTAL	1.004 - Construcao, Amp. e Refor. Estr. Fisicas e Equipamentos das Unid.Educ.- EF	R$ 15.112,12
	0004717/2023	Original	003 - FME - ENSINO FUNDAMENTAL	1.004 - Construcao, Amp. e Refor. Estr. Fisicas e Equipamentos das Unid.Educ.- EF	R$ 15.112,12
					Total R$ 30.224,24 Total R$ 30.224,24
					Total R$ 30.224,24 Total R$ 30.224,24
					Total Geral R$ 30.224,24

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Teresa ( Total R$ 30.224,24 )
	Data: 27/02/2024 ( Total R$ 30.224,24 )
	0004718/2023	0001148/2024	Original	003 - FME - ENSINO FUNDAMENTAL	1.004 - Construcao, Amp. e Refor. Estr. Fisicas e Equipamentos das Unid.Educ.- EF	R$ 15.112,12
	0004717/2023	0001147/2024	Original	003 - FME - ENSINO FUNDAMENTAL	1.004 - Construcao, Amp. e Refor. Estr. Fisicas e Equipamentos das Unid.Educ.- EF	R$ 7.556,06
	0004717/2023	0001146/2024	Original	003 - FME - ENSINO FUNDAMENTAL	1.004 - Construcao, Amp. e Refor. Estr. Fisicas e Equipamentos das Unid.Educ.- EF	R$ 7.556,06
						Total R$ 30.224,24 Total R$ 30.224,24
						Total R$ 30.224,24 Total R$ 30.224,24
						Total Geral R$ 30.224,24

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Teresa ( Total R$ 29.861,54 )
	Data: 29/02/2024 ( Total R$ 14.930,77 )
	0001147/2024	0001607/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	003 - FME - ENSINO FUNDAMENTAL	1.004 - Construcao, Amp. e Refor. Estr. Fisicas e Equipamentos das Unid.Educ.- EF	R$ 7.556,06
	0001146/2024	0001606/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	003 - FME - ENSINO FUNDAMENTAL	1.004 - Construcao, Amp. e Refor. Estr. Fisicas e Equipamentos das Unid.Educ.- EF	R$ 7.374,71
							Total R$ 14.930,77 Total R$ 14.930,77
	Data: 28/02/2024 ( Total R$ 14.930,77 )
	0001148/2024	0001124/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	003 - FME - ENSINO FUNDAMENTAL	1.004 - Construcao, Amp. e Refor. Estr. Fisicas e Equipamentos das Unid.Educ.- EF	R$ 14.930,77
							Total R$ 14.930,77 Total R$ 14.930,77
							Total R$ 29.861,54 Total R$ 29.861,54
							Total Geral R$ 29.861,54

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Não existem dados para mostrar
							Total Geral

Detalhes do Favorecido