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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Teresa ( Total R$ 28.424.847,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 184.878,71 )
   0001935/2024 Original002 - FME - EDUCACAO INFANTIL2.022 - Manutencao do Transporte Escolar - Educacao Infantil/Pre- EscolaR$ 2.283,28
   0001934/2024 Original001 - SMAD - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESEV. ECONOMICO2.031 - Atendimento ao Produtor Familiar - PRONAFR$ 9.227,84
   0001933/2024 Original001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestao da Frota do Municipio - SMTRR$ 173.367,59
       Total R$ 184.878,71
Total R$ 184.878,71
 Data: 29/12/2023 ( Total -R$ 27.923,03 )
   0004158/2023 Anulacao001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestao da Frota do Municipio - SMTR-R$ 958,12
   0000319/2023 Anulacao001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestao da Frota do Municipio - SMTR-R$ 451,97
   0001855/2023 Anulacao001 - SMAD - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESEV. ECONOMICO2.031 - Atendimento ao Produtor Familiar - PRONAF-R$ 3.872,58
   0001222/2023 Anulacao001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.035 - Gestao das Atividades da Sec. Mun. de Assistencia Social-R$ 11.418,58
   0001215/2023 Anulacao001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.039 - Gestao das Atividades do IGD Bolsa Familia/ IGD SUAS-R$ 4.500,00
   0000321/2023 Anulacao001 - SMAD - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESEV. ECONOMICO2.031 - Atendimento ao Produtor Familiar - PRONAF-R$ 1.721,68
   0000319/2023 Anulacao001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestao da Frota do Municipio - SMTR-R$ 22,43
   0000309/2023 Anulacao001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.035 - Gestao das Atividades da Sec. Mun. de Assistencia Social-R$ 1.125,00
   0000307/2023 Anulacao001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.035 - Gestao das Atividades da Sec. Mun. de Assistencia Social-R$ 3.852,67
       Total -R$ 27.923,03
Total -R$ 27.923,03
 Data: 28/12/2023 ( Total -R$ 1.330,43 )
   0001219/2023 Anulacao002 - FME - EDUCACAO INFANTIL2.022 - Manutencao do Transporte Escolar - Educacao Infantil/Pre- Escola-R$ 1.123,81
   0000313/2023 Anulacao008 - SMED - EDUCACAO SUPERIOR2.027 - Apoiar iniciativas de Desenvolvimento do Ensino Superior-R$ 206,62
       Total -R$ 1.330,43
Total -R$ 1.330,43
 Data: 15/12/2023 ( Total R$ 244.408,89 ) (Continua na próxima página)
   0006322/2023 Original003 - FME - ENSINO FUNDAMENTAL2.019 - Manutencao do Transporte Escolar - Ensino fundamentalR$ 45.000,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Teresa ( Total R$ 23.748.479,95 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 143.334,40 )
   0001340/2023 0002019/2024 Original008 - SMED - EDUCACAO SUPERIOR2.027 - Apoiar iniciativas de Desenvolvimento do Ensino SuperiorR$ 5.394,84
   0001337/2023 0002018/2024 Original002 - FME - EDUCACAO INFANTIL2.022 - Manutencao do Transporte Escolar - Educacao Infantil/Pre- EscolaR$ 46.726,91
   0001336/2023 0002017/2024 Original001 - FME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.013 - Gestao das Politicas de EducacaoR$ 874,68
   0001334/2023 0002016/2024 Original001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.035 - Gestao das Atividades da Sec. Mun. de Assistencia SocialR$ 528,12
   0001334/2023 0002015/2024 Original001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.035 - Gestao das Atividades da Sec. Mun. de Assistencia SocialR$ 579,27
   0001338/2023 0002014/2024 Original003 - FME - ENSINO FUNDAMENTAL2.019 - Manutencao do Transporte Escolar - Ensino fundamentalR$ 17.547,28
   0006321/2023 0001998/2024 Original001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestao da Frota do Municipio - SMTRR$ 5.645,81
   0001330/2023 0001997/2024 Original001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestao da Frota do Municipio - SMTRR$ 63.618,28
   0006321/2023 0001996/2024 Original001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestao da Frota do Municipio - SMTRR$ 2.419,21
        Total R$ 143.334,40
Total R$ 143.334,40
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 160.626,07 )
   0001343/2023 0001473/2024 Original001 - SMAD - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESEV. ECONOMICO2.030 - Incentivo as Acoes de Desenvolvimento Economico e a AgriculturaR$ 2.581,38
   0001342/2023 0001472/2024 Original001 - SMAD - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESEV. ECONOMICO2.031 - Atendimento ao Produtor Familiar - PRONAFR$ 6.961,43
   0001343/2023 0001471/2024 Original001 - SMAD - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESEV. ECONOMICO2.030 - Incentivo as Acoes de Desenvolvimento Economico e a AgriculturaR$ 942,01
   0001332/2023 0001470/2024 Original001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestao da Frota do Municipio - SMTRR$ 942,01
   0001330/2023 0001469/2024 Original001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestao da Frota do Municipio - SMTRR$ 288,03
   0001330/2023 0001467/2024 Original001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestao da Frota do Municipio - SMTRR$ 56.927,58
   0001332/2023 0001465/2024 Original001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestao da Frota do Municipio - SMTRR$ 91.983,63
        Total R$ 160.626,07
Total R$ 160.626,07
 Data: 20/02/2024 ( Total R$ 265.795,92 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Teresa ( Total R$ 24.639.234,78 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 142.990,40 )
   0001998/2024 0002703/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestao da Frota do Municipio - SMTRR$ 5.632,26
   0001996/2024 0002702/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestao da Frota do Municipio - SMTRR$ 2.413,40
   0002018/2024 0002698/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - FME - EDUCACAO INFANTIL2.022 - Manutencao do Transporte Escolar - Educacao Infantil/Pre- EscolaR$ 46.614,77
   0002017/2024 0002697/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.013 - Gestao das Politicas de EducacaoR$ 872,58
   0002014/2024 0002696/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados003 - FME - ENSINO FUNDAMENTAL2.019 - Manutencao do Transporte Escolar - Ensino fundamentalR$ 17.505,17
   0002019/2024 0002691/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados008 - SMED - EDUCACAO SUPERIOR2.027 - Apoiar iniciativas de Desenvolvimento do Ensino SuperiorR$ 5.381,89
   0002016/2024 0002690/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.035 - Gestao das Atividades da Sec. Mun. de Assistencia SocialR$ 526,85
   0002015/2024 0002689/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.035 - Gestao das Atividades da Sec. Mun. de Assistencia SocialR$ 577,88
   0001997/2024 0002688/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestao da Frota do Municipio - SMTRR$ 63.465,60
         Total R$ 142.990,40
Total R$ 142.990,40
 Data: 19/03/2024 ( Total R$ 160.245,15 )
   0001473/2024 0002071/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SMAD - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESEV. ECONOMICO2.030 - Incentivo as Acoes de Desenvolvimento Economico e a AgriculturaR$ 2.575,19
   0001472/2024 0002070/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SMAD - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESEV. ECONOMICO2.031 - Atendimento ao Produtor Familiar - PRONAFR$ 6.944,72
   0001471/2024 0002069/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SMAD - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESEV. ECONOMICO2.030 - Incentivo as Acoes de Desenvolvimento Economico e a AgriculturaR$ 939,75
   0001470/2024 0002068/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestao da Frota do Municipio - SMTRR$ 939,75
   0001469/2024 0002067/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestao da Frota do Municipio - SMTRR$ 287,34
   0001467/2024 0002066/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestao da Frota do Municipio - SMTRR$ 56.795,54
   0001465/2024 0002065/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.061 - Gestao da Frota do Municipio - SMTRR$ 91.762,86
         Total R$ 160.245,15
Total R$ 160.245,15
 Data: 22/02/2024 ( Total R$ 265.795,92 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Secretaria Municipal de Saude de Santa Teresa ( Total R$ 1.363.834,45 )
  14/02/2023000011/2023CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA, POR MEIO DA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPOvigenteR$ 698.394,91
  25/11/2022000233/2022CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSPRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAODE CARTAO MAGNETICO COM CHIP OU TARJA MAGNETICATERMINO DE PRAZOR$ 55.660,32
  01/08/2022000165/2022CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSPRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO COMPARTILHADA DA FROTA ENVOLVENDO A MANUTENCAO EM GERAL (PREVENTIVA E CORRETIVA), COM FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS UTILIZANDO A IMPLANTACAO E A OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADOTERMINO DE PRAZOR$ 137.550,85
  24/01/2019000015/2019CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DA EMPRESA LINK CARD, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECONº 026/2018 - PP 069/2018TERMINO DE PRAZOR$ 100.868,40
  17/12/2018000103/2018CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DA EMPRESA LINK CARD, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 025/2018 - PP 081/2018TERMINO DE PRAZOR$ 371.359,97
        Total R$ 1.363.834,45
Total R$ 1.363.834,45
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Teresa ( Total R$ 10.265.646,95 )
  14/02/2023000034/2023CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA, POR MEIO DA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPOVIGENTER$ 5.561.106,34
  25/11/2022000232/2022CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOPRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAODE CARTAO MAGNETICO COM CHIP OU TARJA MAGNETICATERMINO DE PRAZOR$ 1.429.465,13
  24/01/2019000014/2019CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOCONTRATACAO DA EMPRESA LINK CARD, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECONº 026/2018 - PP 069/2018TERMINO DE PRAZOR$ 684.415,90
  17/12/2018000102/2018CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOCONTRATACAO DA EMPRESA LINK CARD , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 025/2018 - PP 081/2018TERMINO DE PRAZOR$ 2.590.659,58
        Total R$ 10.265.646,95
Total R$ 10.265.646,95
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