Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
Servico40145 - SINALIZACAO VERTICALinclusive transporte de placa sinalizacao e madeira2,4400R$ 812,33R$ 1.982,09
Servico41116 - DER-RD - POCO DE VISITA PARA BSTC DIAM. 0,60M EM BLOCOS DE CONCRETO 6,0000R$ 2.830,35R$ 16.982,10
Servico41556 - DER - PO DE PEDRA INCLUSIVE FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE 379,3301R$ 75,97R$ 28.817,70
Servico40843 - CBUQ (CAMADA PRONTA - CAPA)exclusive fornecimento e transporte do CAP e massa.624,1500R$ 180,67R$ 112.765,18
ServicoCP 03 - COMP - RECUPERACAO DE CAIXA RALOInclusive substituicao de gralha articulada FFA.36,0000R$ 1.281,44R$ 46.131,84
Servico40428 - DER-RD CORPO BSTC (GREIDE)diametro 0,60 m CA-1 MF inclusive escavacao, reaterro e transporte de tubo25,5000R$ 493,12R$ 12.574,56
Servico40841 - CBUQ (CAMADA PRONTA - BINDER)exclusive fornecimento e transporte do CAP e massa, inclusive fornecimento e transporte da brita e po de pedra.15,3500R$ 177,26R$ 2.720,94
Servico60006 - TR-301-00 (MASSA ASFALTICA) 763,8300R$ 116,16R$ 88.726,49
Servico100849 - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO (DNIT)inclusive BDI diferenciado.45,8300R$ 558,16R$ 25.580,47
Servico100849 - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO (DNIT) IIinclusive BDI diferenciado.15,7500R$ 558,16R$ 8.791,02
Servico41360 - CAP - 50/70Fornecimento45,8300R$ 5.292,60R$ 242.559,86
Servico40926 - SINALIZACAO HORIZONTAL TMD=600vida util 2 a 3 anos, taxa=0,80L/m²329,6001R$ 31,76R$ 10.468,10
Servico40981 - APLICACAO DE JATO DE AR COMPRIMIDO PARA LIMPEZA DE TRINCAS 31.840,0934R$ 2,57R$ 81.829,04
ServicoANEXO - EXECUCAO DE TRINCHEIRA DE ALVENARIA ESTRUTURAL COM GRELHA ESTRUTURADA, L=5,00M 1,0000R$ 9.350,91R$ 9.350,91
Servico40532 -DER - BOCA DE CONCRETO CICLOPICO PARA BSTC DIAMETRO 1,00 M 1,0000R$ 3.667,39R$ 3.667,39
Servico42485 - PINTURA DE LIGACAOinclusive fornecimento e transporte comeercial do material betuminoso em Vias Urbanas.2.603,1889R$ 4,34R$ 11.297,84
Servico42769 - DER - CORPO BSTC (GREIDE) DIAMETRO 1,00M CA-1PB INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTEDo tudo em Vias Urbanas65,0000R$ 1.207,58R$ 78.492,70
Servico43053 - DER-RD - POCO DE VISITA(tubo D=1,00 m) H=2,10 m com tampao F.F.A.P., inclusive escavacao e transporte do tampao, em vias urbanas2,0000R$ 6.575,27R$ 13.150,54
Servico40972 - BONIFICACAO DE 15,28 SOBRE MATERIAIS BETUMINOSOS 38.140,8100R$ 1,00R$ 38.140,81
Servico41359 - TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVCCor laranja com suporte para sinalizacao de obras.60,0000R$ 22,24R$ 1.334,40
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
21/03/2024 0001553/2024 Original001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 514.008,50
08/05/2024 0002955/2024 Original001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 267.887,40
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
21/03/2024 0001553/2024 0002166/2024 OriginalOrcamentario001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 514.008,50
08/05/2024 0002955/2024 0003980/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 3.214,65
08/05/2024 0002955/2024 0003981/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 13.394,37
08/05/2024 0002955/2024 0003978/2024 OriginalOrcamentario001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 251.278,38
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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