Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
Servico030210 - ATERRO COMPACTADOUtilizando compactador de placa vibratoria com reaproveitamento do material (patio, academia e caminhos)12,0000R$ 29,38R$ 352,56
Servico50603- DER- ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19X19X39CM, C/ RESIST. MINIMO A COMPRES. 2.5 MPAAssent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traco 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 19cm31,4300R$ 101,02R$ 3.175,06
Servico200209- DER- PASSEIO DE CIMENTADO CAMURCADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3Esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa .41,2000R$ 156,26R$ 6.437,91
Servico040705- DER- EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CMConsiderando 1cm de aplicacao de isopor e 1cm de aplicacao de mastique elastico do tipo sikaflex 1a ou equivalente .20,4600R$ 88,19R$ 1.804,37
Servico130403- DER- RECOMPOSICAO DE PISO CIMENTADOCom argamassa de cimento e areia no traco 1:3, com 2 cm de espessura, incl. Lastro ,80,4700R$ 160,72R$ 12.933,14
Servico190603 DER -ED PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERENCIA NOVACOR, CORAL OU SUVINIL, A DUAS DEMAOS, LLINHA PREMIUM,170,4900R$ 26,69R$ 4.550,38
Servico120101 - DER-ES - CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADAno traco 1:3, espessura 5mm.319,1000R$ 8,78R$ 2.801,70
Servico120303- DER- REBOCO TIPO PAULISTADe argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia media ou grossa lavada no traco 1:0.5:6, espessura 25 mm319,1000R$ 71,75R$ 22.895,43
Servico190203- DER- PINTURA COM TINTA ACRILICAMarcas de referencia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrilico, sobre concreto ou blocos de concreto, a tres demaos319,1000R$ 30,56R$ 9.751,70
Servico10201- DER- Demolicao de piso cimentado inclusive lastro de concreto.108,3100R$ 31,04R$ 3.361,94
Servico010210 - DER - DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES(EMOP 05.001.001).0,7700R$ 336,71R$ 259,27
Servico10209- DER- Demolicao de alvenaria 0,8500R$ 71,64R$ 60,89
Servico141109- DER- GRELHA LARGURA 24 CM DE FERRO REDONDODe 1/2 a cada 3 cm, contorno com barra de ferro de 3/4 x 1/8 e caixilho de cantoneira de 1 x 3/1640,0000R$ 3,78R$ 151,20
Servico40258 DER-RD ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M 12,0000R$ 59,07R$ 708,84
Servico98655 SINAPI EXECUCAO DE MURETA GUIA PARA CONTENCAO/ FUNDACAO COM 30 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 47,7600R$ 682,79R$ 32.610,05
Servico104489 SINAPI COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUCAO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO104489 SINAPI COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUCAO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_11/20222,3900R$ 4.139,99R$ 9.894,58
Servico40258 DER-RD ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M.5,4000R$ 87,07R$ 470,18
Servico98655 SINAPI EXECUCAO DE MURETA GUIA PARA CONTENCAO/ FUNDACAO COM 30 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018.26,9800R$ 582,79R$ 15.723,67
Servico104489 SINAPI COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUCAO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO104489 SINAPI COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUCAO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_11/20229,7200R$ 3.865,02R$ 37.567,99
ServicoCOMP CORRIMAO DUPLO DE ACO GALVANIZADOGUARDA CORPO COM CORRIMAO DUPLO DE ACO GALVANIZADO DE 1.1/2, COM PEDESTAL TUBULAR DE 1 1/4 ESPACADOS DE 1,20M, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO, INCLUSIVE PINTURA A OLEO OU ESMALTE66,8600R$ 387,17R$ 25.886,19
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
21/08/2024 0005756/2024 Original001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 29.734,76
20/09/2024 0006569/2024 Original001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 829,34
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
22/08/2024 0005756/2024 0008376/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 1.486,74
22/08/2024 0005756/2024 0008375/2024 OriginalOrcamentario001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 28.248,02
23/09/2024 0006569/2024 0009452/2024 OriginalOrcamentario001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 829,34
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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